Shopware 6

Export für DATEV

Mit dem Export für DATEV-Plugin kann man seine Rechnungen und Gutschriften direkt aus dem Online-Shop exportieren und für seinen Steuerberater oder die Buchhaltung bereitstellen.

Screenshots

Installation

Plugin aktivieren

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „Export für DATEV“ zu aktivieren.

Es erscheint nun im Menü unter Bestellungen der Eintrag DATEV

Fragebogen

DATEV

– Fragebogen für Ihre Buchhaltung –

Gerne können wir dir bei der Konfiguration des DATEV-Plugins helfen. Fülle hierzu einfach den folgenden DATEV-Fragebogen aus und sende uns diesen zu.
link

Konfiguration

Konfiguration des DATEV Plugins

Klicke auf die drei Punkte und anschließend auf Konfiguration

DATEV anpassen

Konfiguration
  • Verkaufskanal

Kann leer gelassen werden

  • Versionsnummer

Du kannst die Schnittstellen Version für das DATEV-Format auswählen: 510: Stand Oktober 2015 (Standard) 700: Stand Oktober 2018

  • Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen

Trage hier die Werte ein Welche Du von Deinem Steuerberater erhalten hast.

  • Shop Land

Auswahl des Landes Deines Online-Shops.

  • Sachkontennummernlänge

Sachkontenlänge, die in der Datei verwendet wird. z.B.: Kleinste Sachkontennummernlänge = 4 Daraus ergibt sich dann für Debitoren/Kreditoren 5 Stellen

  • Modus

Die Soll-/Haben-Kennzeichnung des Umsatzes bezieht sich auf das Konto, das in den Feldern Erlöse angegeben wird.

  • Dokumenttyp Rechnungen, Dokumenttyp Gutschriften

Auswahl der Dokumenttypen welche exportiert werden sollen. Mehrfachauswahl möglich. In der Regel reicht die Voreinstellung für die meisten Shops aus. Solltest Du eigene Dokumenttypen verwenden dann müsstest Du diese hier auswählen.

Export

Klicke im Menu auf Bestellungen -> DATEV um den Export durchzuführen.

Export auswählen

Wähle das Datum aus für Welches der DATEV-Export generiert werden soll. Danach klicke auf den blauen Button Export um den Export zu starten.

Export Optionen

1. Dokumente herunterladen

Wenn man dieses Feld ankreuzt, werden alle Rechnungen oder Gutschriften zusammen mit der DATEV-CSV-Datei als „.zip“ heruntergeladen.

2. Stammdaten exportieren

Wenn man dieses Kästchen ankreuzt, werden alle Kundendaten (Name, Adresse, etc.) exportiert.

Wenn man auf Export startenklickt wird eine CSV-Datei (EXTF) erstellt, die Ihr Steuerberater in das von ihm verwendete DATEV-Programm importieren kann, um alle Ihre Umsätze zu erfassen und zu prüfen.

Belegtransfer (BEDI)

Durch den Export wird Dir eine Zip-Datei erstellt. In dieser findest Du die Buchungssätze im DATEV Format (CSV Datei) sowie alle Belege für das digitale Belegbuchen als Zip-Datei verpackt (Belege-XML.zip)

Du kannst die komplette Datei an Deinen Steuerberater weiterleiten. Dein Steuerberater kann dann den Belegtransfer im DATEV Unternehmen Online durchführen.

Hinweis:

Die Verarbeitung der document.xml und der Belege erfolgt in der ZIP-Datei (NICHT ENTZIPPEN) über den DATEV Belegtransfer. Dort muss zwingend hinterlegt werden, dass es sich um ein XML-Format handelt:

– der Belegtyp ist egal
– Die CSV-Datei wird über die Stapelverarbeitung in DATEV Rechnungswesen hochgeladen

Weitere Informationen zum DATEV Belegtransfer (Erste Schritte) findest Du hier:

DATEV Belegtransfer – Erste Schritte (Externer Link)

Kaufen

Um das DATEV Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

E-Rechnung / XRechnung / ZUGFeRD / Factur-X

Mit dem Plug-In Export für E-Rechnung / XRechnung / ZUGFeRD / Factur-X exportieren Sie E-Rechnungen und Gutschriften, die strukturierte, maschinenlesbare Datensätze enthalten, die den gesetzlichen Anforderungen an die Rechnungsstellung in Bundesaufträgen entsprechen.

Screenshots

Installation

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin“ZUGFeRD / XRechnung“ zu aktivieren.

Die Möglichkeit zum Download der E-Rechnung finden Sie unter dem Menü Bestellungen -> Übersicht Dokument herunterladen

Konfiguration

Klicke auf die drei Punkte und anschließend auf Konfiguration

ZUGFeRD / XRechnung anpassen

  • Enthaltene Notiz
Beiliegende Notiz mit Informationen wie Firmenname, Adresse, Postleitzahl etc.
 
  • Kontaktdaten des Verkäufers

Fügen Sie grundlegende Informationen vom Verkäufer hinzu.

  • Steuerdetails

Steuerinformationen in jeder Rechnung enthalten

Zugferd-Dokument erstellen

Um das E-Rechnungs dokument zu erstellen, muss man durch

Bestellungen -> Übersicht navigieren und die gewünschte Bestellung anzeigen.

danach klickt man auf den Button Neues Dokument erstellen unter der Tab Dokumente

Man wählt die Option Rechnung.

Nach Eingabe des gewünschten Datum und anderer Informationen kann man das Dokument entweder durch Klicken auf die button Vorschau in der Vorschau* anzeigen oder durch Klicken auf die button Beleg erstellen erstellen.

*Achtung, man muss sicherstellen, dass die Po-ups aktiviert sind, um die Vorschau sehen zu können

Nun ist die E-Rechnung erstellt und liegt unter der Tab Dokumente zum Download bereit.

Kaufen

Um das E-Rechnung / XRechnung / ZUGFeRD / Factur-X Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

E-Rechnung Validator - XRechnung / ZUGFeRD

Das E-Rechnung Validator Plugin zielt darauf ab, E-Rechnungen in XML- oder PDF-Formaten zu validieren und unterstützt dabei mehrere Standards wie e-Rechnung, Factur-X, XRechnung,ZUGFeRD

Installation

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „E-Invoice Validator“ zu aktivieren.

Es erscheint nun im Menü unter Bestellungen der Eintrag „E-Invoice Validator – Rechnung Prüfen“

 

E-Invoice Validator - Rechnung prüfen

Man kann beginnen, indem man ein Dokument in den Bereich zieht oder darauf klickt und eine Datei auswählt.

Danach klickt man auf den Button “Überprüfen“

Wenn der Prozess abgeschlossen ist, erhält man das Validierungsergebnis und kann es exportieren

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Um das eRechnung Validator (XRechnung, ZUGFeRD) Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

DMS

Behalte jederzeit Überblick über Deine Dokumente.

Das Plugin bietet Dir eine Übersicht aller erstellten Dokumente und hilft Dir diese nach Typ, Datum und Kunde zu sortieren. Es besteht zudem die Möglichkeit die Dokumente einzeln oder alle auf einmal mit nur einem Klick herunter zu laden.

  • Automatische Rechnungserstellung sobald sich der Bestellstatus ändert (definierbar)
  • Manuelle Rechnungserstellung
  • Dokumente löschen

Highlights

  • Übersicht aller vorhandenen Dokumente mit Filterfunktion
  • Mit nur einem Klick alle Dokumente auf einmal herunterladen
  • Sortierfunktion aller Dokumente wie z.B. Rechnungen, Lieferschein, Gutschriften etc., nach Datum und Kunden
  • Automatische Rechnungserstellung (Rechnungen können auch manuell erstellet werden)
  • Dokumente löschen

Features

  • Übersicht aller Dokumente
  • Automatische Rechnungserstellung sobald sich der Bestellstatus ändert (definierbar)
  • Manuelle Rechnungserstellung
  • Dokumente löschen
  • Alle Dokumente als eine PDF- Datei herunterladbarer (eignet sich sehr gut um alle Rechnungen auf einmal ausdrucken zu können)

Screenshots

Installation

Plugin aktivieren

Über das Linke Seitenmenü Erweiterungen → Meine Erweiterungen öffnest Du den Plugin ManagerÜber den Toogle Button kannst Du das Plugin aktivieren.

Konfiguration

Über den Plugin Manager kann auch die Konfiguration des Plugin geöffnet werden.

Hier kannst Du den Dokumentennamen festlegen sowie die automatische Rechnungserstellung einstellen.

Benutzeroberfläche

Über Bestellungen → DMS  kommst Du zur Benutzeroberfläche. Auf der Benutzeroberfläche werden Dir alle Dokumente angezeigt. Hier kannst Du Dokumente löschen oder nach eigenen Kriterien Filtern lassen.

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Um das DMS Plugin (Belegeübersicht / Document Management System) zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

CSV Exporter - Dokumente

Erstelle mit nur einem Klick ein CSV Export aus einem oder mehreren Deiner Dokumente. Einfach das Datum und die Dokumente auswählen und kindeleicht den CSV-Export erstellen. In der Konfiguration kannst Du die Kopfzeile sowie die Spalten individuell nach Deinen Bedürfnissen anpassen.

Highlights

  • CSV Export aus einem oder mehreren Deiner Dokumente erstellen
  • Sehr flexibel konfigurierbar

Screenshots

Installation

Plugin aktivieren

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „CSV Exporter – Dokumente“ zu aktivieren.

Profile Liste

Liste der Profile

Du findest die Liste der Exportprofile, indem du zu Bestellungen -> Export Dokumente gehst und auf Profile verwalten klickst.

Auf der Profilübersichtsseite findest du eine Übersicht all deiner Profile. Du kannst sie nach Erstellungsdatum durchsuchen und Aktionen wie Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen aus dem Listenmenü durchführen. Bitte beachte, dass das Standardprofil nicht gelöscht werden kann. Außerdem hast du die Möglichkeit, bei Bedarf ein neues Profil mit der gewünschten Konfiguration für deine Exporte zu erstellen.

Variablen

Field NameField Value
Rechnungsadresse: Adresse{billing_address}
Rechnungsadresse: Stadt{billing_city}
Rechnungsadresse: Firma{billing_company}
Rechnungsadresse: Land ISO{billing_country_iso}
Rechnungsadresse: Land{billing_country}
Rechnungsadresse: Vorname{billing_firstname}
Rechnungsadresse: Nachname{billing_lastname}
Rechnungsadresse: Telefon{billing_phone}
Rechnungsadresse: PLZ{billing_postal_code}
Rechnungsadresse: USt-IdNr.{billing_vat}
Kunden Gruppenname{customer_group_name}
Kundendaten: E-Mail{customer_email}
Kundennummer{customer_number}
Kundendaten: USt-IdNr.{customer_vat}
Liefermethode{delivery_method}
Dokument-Datum{document_date}
Dokument-Nummer{document_number}
Dokumenten-Typ{document_type}
Saldo{documents_balance}
Bestelldatum und Uhrzeit{order_date_time}
Bestelldatum{order_date}
Bestellnummer{order_number}
Bestell-Steuersatz{order_single_tax}
Bestellgesamtbetrag (netto){order_total_net}
Bestellgesamtbetrag (Steuern){order_total_taxes}
Bestellgesamtbetrag{order_total}
Auftrags-Transaktions-ID{order_transaction_id}
Zahlungsmethode{payment_method}
Positionsbruttobetrag{position_gross}
Positionname{position_name}
Positionsnettobetrag{position_net}
Positionsoptionen{position_options}
Positionsmenge{position_quantity}
Positionsteuersatz{position_tax_rate}
Positionsteuern{position_taxes}
Positionstyp{position_type}
Positionsgewicht{position_weight}
Produkt-EAN{product_ean}
Herstellername des Produkts{product_manufacturer_name}
Herstellernummer des Produkts{product_manufacturer_number}
Produktname{product_name}
Produktnummer{product_number}
Nettopreis{product_net}
Bruttopreis{product_gross}
Einkaufspreis (Netto){product_purchase_price_net}
Einkaufspreis (Brutto){product_purchase_price_gross}
Verkaufskanal-ID{sales_channel_id}
Verkaufskanal{sales_channel_name}
Lieferadresse: Adresse{shipping_address}
Lieferadresse: Stadt{shipping_city}
Lieferadresse: Firma{shipping_company}
Lieferadresse: Land-ISO{shipping_country_iso}
Lieferadresse: Land{shipping_country}
Vorname (Versand){shipping_firstname}
Nachname (Versand){shipping_lastname}
Lieferadresse: Telefon{shipping_phone}
Lieferadresse: PLZ{shipping_postal_code}
Lieferadresse: USt-IdNr.{shipping_vat}
Benutzerdefiniertes Feld des Produkts{product_cf_TECHNICAL NAME}
Benutzerdefiniertes Feld der Bestellung{order_cf_TECHNICAL NAME}
Einzel-Steuer{document_single_tax}
Gesamtsteuer{document_total_taxes}
Gesamtsumme{document_total}
Gesamt (Netto){document_total_net}
Stripe-Source-ID{stripe_source_id}
Stripe-Gebühr-ID{stripe_charge_id}
Stripe-Intent-ID{stripe_intent_id}
Ausdruck{expr}

Export

Nach der Installation wurde bereits ein Standardprofil mit einer grundlegenden Konfiguration erstellt, das für den Export verwendet werden kann. Gehe zur Exportseite, indem du zu Bestellungen -> Export Dokumente navigierst. Gib den Datumsbereich ein, für den du Daten exportieren möchtest, und klicke auf die Schaltfläche „Exportieren“

Optionen:

  1. Wähle das Datum aus, für welches der Export generiert werden soll.
  2. Fülle beliebige Filterfelder aus, die du möchtest.
  3. Klicke auf Export und die CSV-Datei wird erzeugt.

Kaufen

Um das CSV Exporter – Dokumente Pluginzu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

CSV Exporter - Bestellungen

CSV Export aus den Bestelldaten mit nur 1-Klick.

Export der Bestellungen und einzelner Positionen (wie Produkte, Rabatte, Gutscheine, usw.) pro CSV-Zeile sowie aller notwendigen Daten für die Buchhaltung oder zur Erstellung von Statistiken (wie Nettobetrag, Bruttobetrag, Steuersatz, Steuerbetrag und mehr) Bedürfnissen anpassen.

Highlights

Export der Bestellungen und der einzelnen Positionen (wie z.B. Artikel, Rabatte, Gutscheine etc.) pro CSV-Zeile

  • Export aller nötigen Daten für die Finanzbuchhaltung oder zum erstellen von Statistiken (wie z.B. Nettobetrag, Bruttobetrag, Steuersatz, Steuerbetrag uvm.)
  • Konfiguration der CSV-Datei : Trennzeichen/Feldbegrenzer/Datums-/Uhrzeitformat/Zahlenformat
  • Einschränkungen nach Bestellstatus/Lieferstatus/Zahlungsstatus/Hersteller/Kundengruppen/Verkaufskanal
  • Freie Definition und Reihenfolge der Export-Felder

Screenshots

Installation

Tätige den Regler in Meine Erweiterungen um das Plugin „CSV Exporter – Bestellungen“ zu aktivieren.

Profile Liste

Liste der Profile

Du findest die Liste der Exportprofile, indem du zu Bestellungen -> Export Bestellungen gehst und auf Profile verwalten klickst.

Auf der Profilübersichtsseite findest du eine Übersicht all deiner Profile. Du kannst sie nach Erstellungsdatum durchsuchen und Aktionen wie Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen aus dem Listenmenü durchführen. Bitte beachte, dass das Standardprofil nicht gelöscht werden kann. Außerdem hast du die Möglichkeit, bei Bedarf ein neues Profil mit der gewünschten Konfiguration für deine Exporte zu erstellen.

Variablen

Bestellnummer{order_number}
Bestelldatum{order_date}
Auftrags-Transaktions-ID{order_transaction_id}
Zahlungsmethode{payment_method}
Kundennummer{customer_number}
Kunden-E-Mail{customer_email}
Kundengruppe{customer_group_name}
Rechnungsfirma{billing_company}
Rechnungs-MwSt.{billing_vat}
Rechnungstelefon{billing_phone}
Vorname (Rechnung){billing_firstname}
Nachname (Rechnung){billing_lastname}
Rechnungsadresse{billing_address}
Rechnungsstadt{billing_city}
Rechnungsland{billing_country}
Rechnungsland Bundesland{billing_country_state}
Rechnungsland ISO{billing_country_iso}
Rechnungs-Postleitzahl{billing_postal_code}
Produkt-ID{product_id}
Produktnummer{product_number}
Produktname{product_name}
Product Beschreibung{product_description}
Produkt-EAN{product_ean}
Produktbestand{product_stock}
Verfügbarer Produktbestand{product_available_stock}
Herstellernummer des Produkts{product_manufacturer_number}
Herstellername des Produkts{product_manufacturer_name}
Einkaufspreis (Netto){product_purchase_price_net}
Einkaufspreis (Brutto){product_purchase_price_gross}
Streichpreis (Netto){product_list_price_net}
Streichpreis (Brutto){product_list_price_gross}
Lieferzeit{product_delivery_time}
Positionname{position_name}
Positionstyp{position_type}
Positionsteuersatz{position_tax_rate}
Positionsteuern{position_taxes}
Positionsnummer{position_number}
Positionsbruttobetrag{position_gross}
Positionsnettobetrag{position_net}
Positionsmenge{position_quantity}
Stückpreis (Brutto){position_unit_price_gross}
Stückpreis (Netto){position_unit_price_net}
Versandfirma{shipping_company}
Versand-MwSt.{shipping_vat}
Versandtelefon{shipping_phone}
Vorname (Versand){shipping_firstname}
Nachname (Versand){shipping_lastname}
Versandadresse{shipping_address}
Versandstadt{shipping_city}
Versandland{shipping_country}
Versandland Bundesland{shipping_country_state}
Versandland ISO{shipping_country_iso}
Versand-Postleitzahl{shipping_postal_code}
Bestellstatus{order_status}
Tags{order_tags}
Zahlungsstatus der Bestellung{order_payment_status}
Lieferstatus der Bestellung{order_delivery_status}
Rechnungsnummer{invoice_number}
Positionsoptionen{position_options}
Bestellgesamtbetrag{order_total}
Bestellgesamtbetrag (netto){order_total_net}
Bestellgesamtbetrag (Steuern){order_total_taxes}
Anrede (Rechnung){billing_salutation}
Anrede (Versand){shipping_salutation}
Liefermethode{delivery_method}
Positionsgewicht{position_weight}
Vertriebskanal-Name{sales_channel_name}
Affiliate Partnercode{order_affiliate_code}
Anrede (Rechnungsadresse) Schlüssel{billing_salutation_key}
Anrede (Lieferadresse) Schlüssel{shipping_salutation_key}
Zusätzliche Positionsdaten (Zugriff wie position_payload.taxId){position_payload}
Kunden-ID{customer_id}
Anrede (Kunde) Schlüssel{customer_salutation_key}
Anrede (Kunde){customer_salutation}
Titel (Kunde){customer_title}
Vorname (Kunde){customer_firstname}
Nachname (Kunde){customer_lastname}
Firma (Kunde){customer_company}
Steuernummer Kunde{customer_vat}
Kundengeburtstag{customer_birthday}
Anzahl der Kundenbestellungen{customer_order_count}
Gesamtbetrag der Kundenbestellungen{customer_order_total_amount}
Affiliate-Code (Kunde){customer_affiliate_code}
Kampagnencode (Kunde){customer_campaign_code}
Datum der letzten Bestellung (Kunde){customer_order_last_date}
Tags (Kunde){customer_tags}
Erstellungsdatum (Kunde){customer_created_at}
Aktualisierungsdatum (Kunde){customer_updated_at}
Erstes Login (Kunde){customer_first_login}
Letztes Login (Kunde){customer_last_login}
Anzahl Positionen{order_total_items}
Lieferdatum der Bestellung{order_delivery_ship_day}
Rücksendedatum der Bestellung{order_delivery_retour_day}
Kundenkommentar zur Bestellung{order_customer_comment}
Zahlungsmethode Name{payment_method_name}
Kanalname{channel_name}
Kanalbestellnummer{channel_order_number}
Versandkosten (Netto){shipping_costs_net}
Versandkosten (Brutto){shipping_costs_gross}
Versandsteuern{shipping_costs_taxes}
Kundenkommentare zur Bestellung{order_customer_comments}
Letztes Aktualisierungsdatum der Bestellung{order_updated_at}
Gutschein-Codes der Bestellung{order_coupon_codes}
Benutzerdefiniertes Feld der Bestellung{order_cf_%TECHNICAL NAME%}
Benutzerdefiniertes Feld des Produkts{product_cf_%TECHNICAL NAME%}
Benutzerdefiniertes Feld der Kunden{customer_cf_%TECHNICAL NAME%}
Flächenberechnung Optionen{position_areacalc_%OPTION%}
Flächenberechnung Optionswert{position_areacalc_%OPTION%_%OPTION VALUE%}
Formell{expr}

Expression

Mit der erweiterten „Expression“-Funktion kannst du komplexe Abfragen durchführen. Die Abfragen werden mit IF-Operatoren definiert. Dies ermöglicht es dir, die Ausgabe basierend auf bestimmten Bedingungen zu steuern.

Steuer je nach Land einfügen

expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_country_iso != 'DE'}10{/if}

Code je nach Zahlungsmethode einfügen

exp#{if $payment_method=="prepayment"}11201{elseif $payment_method=="cash"}12345{else}default{/if}

Rabattcode je nach Kundengruppe hinzufügen

exp#{if $customer_group=="Standard customer group"}promoCode123{/if}

Erlöskonto basierend auf dem Hersteller

exp#{if $manufacturer_name == 'MANUFACTURER_NAME'}VALUE{/if}

Export

Nach der Installation wurde bereits ein Standardprofil mit einer grundlegenden Konfiguration erstellt, das für den Export verwendet werden kann. Gehe zur Exportseite, indem du zu Bestellungen -> Export Bestellungen navigierst, und wähle das Profil und die Filter deiner Wahl aus. Gib den Datumsbereich ein, für den du Daten exportieren möchtest, und klicke auf die Schaltfläche „Exportieren“.

Optionen:

  1. Wähle das Datum aus, für welches der Export generiert werden soll.
  2. Fülle beliebige Filterfelder aus, die du möchtest.
  3. Klicke auf „Export“ und die CSV-Datei wird erzeugt.

Kaufen

Um das CSV Exporter – Bestellungen Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

CSV Exporter - Kunden

Erstelle mit nur einem Klick einen CSV-Export deiner Kunden. Erstelle ein Konfigurationsprofil, das deinen Anforderungen entspricht, und wähle dann die Kunden aus, die du in eine CSV-Datei exportieren möchtest!

Highlights

  • CSV Export aus den Kunden
  • Sehr flexibel konfigurierbar
  • Möglichkeit auf Artikelattribute zuzugreifen

Screenshots

Installation

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „CSV Exporter – Kunden“ zu aktivieren.

Profile Liste

Du findest die Liste der Exportprofile, indem du zu Kunden -> Übersicht  gehst und auf Profile verwalten klickst.

Auf der Profilübersichtsseite findest du eine Übersicht all deiner Profile. Du kannst sie nach Erstellungsdatum durchsuchen und Aktionen wie Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen aus dem Listenmenü durchführen. Bitte beachte, dass das Standardprofil nicht gelöscht werden kann. Außerdem hast du die Möglichkeit, bei Bedarf ein neues Profil mit der gewünschten Konfiguration für deine Exporte zu erstellen

Variablen

Kunden-ID{customer_id}
Kundennummer{customer_number}
Anrede (Kunde){customer_salutation}
Titel (Kunde){customer_title}
Vorname (Kunde){customer_firstname}
Nachname (Kunde){customer_lastname}
Firma (Kunde){customer_company}
Steuernummer Kunde{customer_vat}
Kunden-E-Mail{customer_email}
Aktiver Kunde{customer_active}
Datum der letzten Bestellung (Kunde){customer_order_last_date}
Kunden-Erstellungsdatum{customer_created}
Rechnungsfirma{billing_company}
Abteilung Rechnungsstellung{billing_department}
Anrede (Rechnung){billing_salutation}
Anrede Rechnungsstellung{billing_title}
Vorname (Rechnung){billing_firstname}
Nachname (Rechnung){billing_lastname}
Straße Rechnungsstellung{billing_street}
Zusätzliche Adresszeile 1 Rechnungsstellung{billing_additional_address_line_1}
Zusätzliche Adresszeile 2 Rechnungsstellung{billing_additional_address_line_2}
Rechnungs-Postleitzahl{billing_postal_code}
Rechnungstelefon{billing_phone}
Rechnungsstadt{billing_city}
Rechnungsland ISO{billing_country_iso}
Rechnungsland{billing_country}
Bundesland Rechnungsstellung{billing_state}
Versandfirma{shipping_company}
Abteilung Versand{shipping_department}
Anrede (Versand){shipping_salutation}
Anrede Versand{shipping_title}
Vorname (Versand){shipping_firstname}
Nachname (Versand){shipping_lastname}
Straße Versand{shipping_street}
Zusätzliche Adresszeile 1 Versand{shipping_additional_address_line_1}
Zusätzliche Adresszeile 2 Versand{shipping_additional_address_line_2}
Versand-Postleitzahl{shipping_postal_code}
Versandtelefon{shipping_phone}
Versandstadt{shipping_city}
Versandland ISO{shipping_country_iso}
Versandland{shipping_country}
Bundesland Versand{shipping_state}
Benutzerdefiniertes Feld der Kunden{customer_cf_TECHNICAL_NAME}
Formellexpr #

Export

Nach der Installation sollte bereits ein Standardprofil mit einer grundlegenden Konfiguration erstellt worden sein und kann für den Export verwendet werden. Navigiere zu Kunden -> Übersicht und wähle das gewünschte Profil aus. Starte den Export, indem du auf „Kunden exportieren“ klickst.

Kaufen

Um das CSV Exporter – Kunden Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

CSV Exporter - Produkte

Sichere dir eine erweiterte Exportfunktion für Produkte in deinem Shopware 6-Shop mit unserem vielseitigen Plugin. Unsere Lösung erleichtert den Produktexport und bietet eine Vielzahl leistungsstarker Funktionen, um deine Exportmöglichkeiten zu optimieren.

Eine herausragende Funktion unseres Plugins ist die Möglichkeit, Produkte für den Export zu filtern. Das bedeutet, du kannst spezifische Kriterien festlegen, um nur die Produkte zu exportieren, die diesen Kriterien entsprechen, und den Exportprozess zu optimieren, ohne umfangreiche Produktlisten durchgehen zu müssen.

Highlights

  • Export der Bestellungen und der einzelnen Positionen (wie z.B. Artikel, Rabatte, Gutscheine etc.) pro CSV-Zeile
  • Export aller nötigen Daten für die Finanzbuchhaltung oder zum erstellen von Statistiken (wie z.B. Nettobetrag, Bruttobetrag, Steuersatz, Steuerbetrag uvm.)
  • Konfiguration der CSV-Datei : Trennzeichen/Feldbegrenzer/Datums-/Uhrzeitformat/Zahlenformat
  • Einschränkungen nach Bestellstatus/Lieferstatus/Zahlungsstatus/Hersteller/Kundengruppen/Verkaufskanal
  • Freie Definition und Reihenfolge der Export-Felder

Screenshots

  • Erstelle und verwalte mühelos mehrere Exportprofile, um deinen Produktexportprozess zu optimieren.
  • Passe CSV-Dateinamen, Trennzeichen und Begrenzungszeichen an, um deinen spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Automatisiere den Produktexport mühelos mit Unterstützung für die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und spare wertvolle Zeit.
  • Exportiere Produkte basierend auf Filtern, um sicherzustellen, dass nur die benötigten Daten exportiert werden und unnötige Informationen beseitigt werden.
  • Richte das Plugin mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ein, um Benutzern aller technischen Kenntnisstufen den Zugang zu ermöglichen.

Installation

Tätige den Regler in Erweiterungen ->  Meine Erweiterungen um das Plugin „CSV Exporter – Produkte“ zu aktivieren.

Profile Liste

Du findest die Liste der Exportprofile, indem du zu Kataloge -> Export Produkten  gehst und auf Profile verwalten klickst.

Auf der Profilübersichtsseite findest du eine Übersicht all deiner Profile. Du kannst sie nach Erstellungsdatum durchsuchen und Aktionen wie Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen aus dem Listenmenü durchführen. Bitte beachte, dass das Standardprofil nicht gelöscht werden kann. Außerdem hast du die Möglichkeit, bei Bedarf ein neues Profil mit der gewünschten Konfiguration für deine Exporte zu erstellen

Variablen

Produkt-ID{product_id}
Herstellername des Produkts{product_manufacturer_name}
Herstellernummer des Produkts{product_manufacturer_number}
Lieferzeit{product_delivery_time}
Produktpreis (Netto){product_price_net}
Produktpreis (Brutto){product_price_gross}
Einkaufspreis (Netto){product_purchase_price_net}
Einkaufspreis (Brutto){product_purchase_price_gross}
Produkt-EAN{product_ean}
Produktnummer{product_number}
Produktname{product_name}
Produktgewicht{product_weight}
Produktbreite{product_width}
Produkthöhe{product_height}
Produktlänge{product_length}
Veröffentlichungsdatum des Produkts{product_release_date}
Produktkategorien{product_categories}
Product Keywords{product_keywords}
Produktbeschreibung{product_description}
Meta-Titel des Produkts{product_meta_title}
Verpackungseinheit des Produkts{product_pack_unit}
Mehrzahl der Verpackungseinheiten des Produkts{product_pack_unit_plurar}
Nachschubzeit des Produkts{product_restock_time}
Verfügbare Lagerbestände des Produkts{product_available_stock}
Lagerbestand des Produkts{product_stock}
Durchschnittliche Produktbewertung{product_rating_average}
Produktstatus{product_status}
Einkaufseinheit des Produkts{product_purchase_unit}
Mindesteinkaufsmenge des Produkts{product_purchase_min}
Höchsteinkaufsmenge des Produkts{product_purchase_max}
Referenzeinheit des Produkts{product_reference_unit}
Produkteigenschaften{product_properties}
Produktveröffentlichungsstatus{product_released}
Produkteinheit{product_unit}
Produkteinheitscode{product_unit_code}
Produktbilder{product_images}
Produktsteuersatz-Name{product_tax_rate_name}
Benutzerdefiniertes Feld des Produkts{product_cf_TECHNICAL NAME}
Ausdruck{expr}

Export

Nach der Installation sollte bereits ein Standardprofil mit einer grundlegenden Konfiguration erstellt worden sein und kann für den Export verwendet werden. Navigiere zu Kataloge -> Export Produkte und wähle das gewünschte Profil aus. Starte den Export, indem du auf „Kunden exportieren“ klickst.

Kaufen

Um das CSV Exporter – Produkte Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

CSV Exporter - Zahlungen

Verwalte und exportiere deine Zahlungstransaktionen mühelos mit unserem innovativen Plugin, das für eine nahtlose Integration mit führenden Zahlungsanbietern wie PayPal, Stripe und Klarna entwickelt wurde. Vereinfache die Art und Weise, wie du deine Finanzdaten handhabst, mit dem Komfort eines einzigen Klicks. Wähle den Zeitraum, den du exportieren möchtest, und deine Daten sind innerhalb von Sekunden bereit, sodass du Transaktionen in einer ordentlich organisierten CSV-Datei exportieren kannst, angepasst an deine spezifischen Geschäftsanforderungen.

Erlebe die Leichtigkeit des Exports deiner Transaktionen mit umfassender Unterstützung für Zahlungsgiganten wie PayPal, Stripe und Klarna. Ob du alle Transaktionen in einer CSV-Datei zusammenfasst oder mehrere Profile für unterschiedliche Bedürfnisse erstellst, unsere Lösung erfüllt deine Anforderungen. Verwende verschiedene Filter und Variablen, um wichtige Transaktionsinformationen zu sammeln und zu organisieren, und konfiguriere den Kopf und die Spalten deiner CSV-Datei nach deinen Spezifikationen mit einer breiten Palette von Variablen und festen Werten.

Highlights

  • Für Shopware 6 und Cloud geeignet
  • Exportieren Sie Ihre Onlinezahlungen
  • Aufträge automatisch Zahlungen zuordnen
  • Anbindung verschiedener Zahlungsanbieter
  • Zahlungen, Gebühren und Auszahlungen im Überblick halten

Screenshots

Installation

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „CSV Exporter – Zahlungen“ zu aktivieren.

API-Anmeldeinformationen

Konfiguration

Das erste, was du tun musst, um deine Zahlungen zu exportieren, ist das Ausfüllen der erforderlichen Anmeldedaten für jeden Anbieter. Gehe zum Abschnitt API-Credentials, um zu erfahren, wie du API-Anmeldeinformationen von jedem Anbieter erstellen kannst.

Gehe zu Bestellungen -> CSV Exporter-Zahlungen -> Konfiguration und trage die erforderlichen API-Zugangsdaten ein. Du hast die Möglichkeit, die Zugangsdaten sowohl für Live- als auch für Sandbox-/Testkonten einzugeben, falls du Testexporte durchführen möchtest.

Profile Liste

Du findest die Liste der Exportprofile, indem du zu Bestellungen -> CSV Exporter-Zahlungen -> Profile  gehst und auf Profile verwalten klickst.

Auf der Profilübersichtsseite findest du eine Übersicht aller deiner Profile. Du kannst sie nach Erstellungsdatum durchsuchen und Aktionen wie Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen aus dem Listenmenü durchführen. Bitte beachte, dass das Standardprofil nicht gelöscht werden kann. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, bei Bedarf ein neues Profil mit der gewünschten Konfiguration für deine Exporte zu erstellen.

Variablen

Global

FieldVariable
Zahlungsdienstleister{provider_name}
Transaktions-ID{transaction_id}
Betrag (Brutto){transaction_gross_amount}
Typ{transaction_type}
Datum{transaction_date}
Währung{transaction_currency}
Formellexpr#

Paypal

FieldVariable
Schutzberechtigung{paypal_protection_eligibility}
Aktualisierungsdatum{paypal_transaction_updated_date}
Währung des verfügbaren Guthabens{paypal_available_balance_currency}
Verfügbares Guthaben{paypal_available_balance_value}
Währung des Endguthabens{paypal_ending_balance_currency}
Endguthaben Wert{paypal_ending_balance_value}
Referenz-ID{paypal_paypal_reference_id}
Referenz-ID Typ{paypal_paypal_reference_id_type}
Währung des Freibetrags{paypal_fee_amount_currency}
Währung des Rabattbetrags{paypal_discount_amount_currency}
Rabattbetrag{paypal_discount_amount}
Währung des Umsatzsteuerbetrags{paypal_sales_tax_amount_currency}
Umsatzsteuerbetrag{paypal_sales_tax_amount}
Währung des Versicherungsbetrags{paypal_insurance_amount_currency}
Insurance Amount{paypal_insurance_amount}
Währung der Versandkosten{paypal_shipping_amount_currency}
Versandkostenbetrag{paypal_shipping_amount}
Währung des Versandrabatts{paypal_shipping_discount_amount_currency}
Versandrabattbetrag{paypal_shipping_discount_amount}
Währung der Versandsteuer{paypal_shipping_tax_amount_currency}
Versandsteuerbetrag{paypal_shipping_tax_amount}
Währung andere Beträge{paypal_other_amount_currency}
Sonstiger Betrag{paypal_other_amount}
Währung des Trinkgelds{paypal_tip_amount_currency}
Trinkgeldbetrag{paypal_tip_amount}
Transaktionsgebühr{paypal_transaction_total_fee}
Transaktionsstatus{paypal_transaction_status}

Klarna

FieldVariable
Capture-ID{klarna_transaction_capture_id}
Händlerreferenz 1{klarna_transaction_merchant_reference_1}
Händlerreferenz 2{klarna_transaction_merchant_reference_2}
Capture-Datum{klarna_transaction_capture_date}
Bestell-ID{klarna_transaction_order_id}
Auszahlung{klarna_transaction_payout}
Kurzform Bestell-ID{klarna_transaction_short_order_id}
Land des Kaufs{klarna_transaction_purchase_country}
Mehrwertsteuerbetrag{klarna_transaction_vat_amount}
Land der Lieferadresse{klarna_transaction_shipping_address_country}
Payment Method{klarna_payment_method}
Bestell-ID{klarna_order_id}
Händler-ID{klarna_transaction_merchant_id}
Beschreibung{klarna_transaction_description}

Stripe

FieldVariable
Betrag erfasst{stripe_amount_captured}
Betrag erstattet{stripe_amount_refunded}
Anwendungsgebührs{stripe_application_fee_amount}
Calculated Statement Descriptor{stripe_calculated_statement_descriptor}
Erfasst{stripe_captured}
Kunden-ID{stripe_customer_id}
Beschreibung{stripe_description}
Zahlungsabsichts-ID{stripe_payment_intent_id}
Zahlungsmethoden-ID{stripe_payment_method_id}
Belegnummer{stripe_receipt_number}
Vorfinanziert{stripe_refunded}
Bezahlt{stripe_paid}
Status{stripe_status}
Rechnung{stripe_invoice}
Saldo{stripe_balance_transaction}
Verkäufernachricht{stripe_seller_message}
Rechnungsadresse Stadt{stripe_billing_address_city}
Rechnungsadresse Land{stripe_billing_address_country}
Rechnungsadresse Zeile 1{stripe_billing_address_line1}
Rechnungsadresse Zeile 2{stripe_billing_address_line2}
Rechnungsadresse Postleitzahl{stripe_billing_address_postal_code}
Rechnungsadresse Bundesland{stripe_billing_address_state}
Rechnungsadresse E-Mail{stripe_billing_email}
Rechnungsadresse Name{stripe_billing_name}
Rechnungsadresse Telefon{stripe_billing_phone}
Metadaten-Erstellungsdatum{stripe_metadata_created_date}
Metadaten-Gateway-ID{stripe_metadata_gateway_id}
Metadaten-IP-Adresse{stripe_metadata_ip_address}
Metadaten-Partner{stripe_metadata_partner}
Metadaten-Benutzeragent{stripe_metadata_user_agent}
Metadaten-Benutzer-ID{stripe_metadata_user_id}
Metadaten-Webhook-ID{stripe_metadata_webhook_id}
Metadaten-Produkte{stripe_metadata_products}
Kunden-E-Mail{stripe_customer_email}
Kunden-Rechnungsprefix{stripe_customer_invoice_prefix}
Kundenname{stripe_customer_name}
Kunden-Telefon{stripe_customer_phone}
Kunden-Beschreibung{stripe_customer_description}
Kunden-Adresse-Stadt{stripe_customer_address_city}
Kunden-Adresse-Land{stripe_customer_address_country}
Kunden-Adresse-Zeile 1{stripe_customer_address_line1}
Kunden-Adresse-Zeile 2{stripe_customer_address_line2}
Kunden-Adresse-PLZ{stripe_customer_address_postal_code}
Kunden-Adresse-Bundesland{stripe_customer_address_state}
Verfügbarkeitsdatum{stripe_transaction_available_date}
Beschreibung{stripe_transaction_description}
Wechselkurs{stripe_transaction_exchange_rate}
Währung{stripe_transaction_currency}
Status{stripe_transaction_status}
Gebührdetails{stripe_transaction_fee_details}
Nettobetrag{stripe_transaction_net_amount}
Zahlungsmethoden-ID{stripe_payment_method}
Bestell-ID{stripe_order_id}

Export

Gehe zu Bestellungen -> CSV Exporter-Zahlungen -> Export , gib den Datumsbereich ein, für den du Daten exportieren möchtest, und klicke auf die Schaltfläche ‚Exportieren‘. Nach der Installation wurde bereits ein Standardprofil mit einer Grundkonfiguration für den Export erstellt. Du kannst die Daten basierend auf diesem Profil exportieren oder ein anderes Profil auswählen, das du erstellt hast

Kaufen

Um das CSV Exporter – Zahlungen Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

Datei Upload für Deine Bestellungen

Mit dem Datei Upload für Bestellungen Plug-In kannst Du Dateien zur jeder Deiner Bestellung hoch laden, wie z.B. zusätzliche Artikelbilder oder Versandinformationen, welche dann als Anhang zu der Bestellung an Deinen Kunden versendet werden können.

Die Dateien können auch „nur“ intern verwendet werden in dem diese als Zusatzinformationen bzw. Zusatzdateien zu jeder Bestellung gespeichert werden.

Highlights

  • Datei Upload zu jeder Bestellung
  • Dateien als Anhang versenden

Screenshots

Installation

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „Datei Upload für Bestellungen“ zu aktivieren.

Verwendung

Im Bestellungensformular erscheint nach erfolgter Aktivierung des Plugins eine neue Karte „Datei Upload für Bestellungen“.

Von hieraus kannst Du direkt oder automatisiert nach Änderung des Bestell Status eine E-Mail an den Kunden mit Datei Anhang versenden.

Kaufen

Um das Datei Upload für Deine Bestellungen Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Für das Frontend (Kundenaccounts) sowie das Shop-Backend (Administratoren)

Steigere die Sicherheit deines Shopware-Shops auf ein neues Niveau mit unserem Two-Factor Authenticator Plugin. Egal, ob du deine Administratorenkonten absichern oder den Schutz für deine Frontend-Benutzer erhöhen möchtest, unser Plugin bietet eine robuste und vielseitige Lösung. Mit der Flexibilität, aus verschiedenen sicheren Anmeldeverfahren auszuwählen, einschließlich Einmalpasswörtern (OTP), YubiKey und jetzt auch E-Mail-Authentifizierung, kannst du die vielfältigen Sicherheitsanforderungen deiner gesamten Benutzerbasis erfüllen.

Einmalpasswort (OTP) Methode: Für dich als Administrator oder Frontend-Benutzer bietet unsere OTP-basierte Authentifizierungsmethode einen einzigartigen, zeitkritischen Code auf deinem Mobilgerät oder deiner bevorzugten Authentifikations-App. Diese zusätzliche Sicherheitsebene stellt sicher, dass nur autorisierte Personen auf deine Shopware-Plattform zugreifen können.

YubiKey Integration: Nutze die Leistungsfähigkeit von YubiKey, einem vertrauenswürdigen, hardwarebasierten Authentifizierungsgerät, sowohl als Administrator als auch als Frontend-Benutzer. Es ermöglicht eine unkomplizierte, berührungslose Authentifizierung und schützt effektiv vor Phishing-Versuchen und unbefugten Anmeldungen.

E-Mail-Authentifizierung: Ermöglicht eine sichere Anmeldung per E-Mail-Verifizierung. Du erhältst einen einzigartigen, zeitkritischen Code per E-Mail, um die Flexibilität für dich zu erhöhen, falls du diese Methode bevorzugst.

Installation

Plugin aktivieren

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „IWV// Zwei-Faktor-Authentifizierung“ zu aktivieren.

Konfiguration

Über die Konfigurationsseite des Plugins (Erweiterungen -> Meine Erweiterungen) kannst du Kunden den Zugriff auf die 2FA-Funktionen ermöglichen, den Zugriff auf bestimmte Kanäle beschränken und den OTP-Schlüsselnamen definieren.

Verfügbare Optionen:

  • Verkaufskanal: Beschränke den Zugriff auf 2FA-Funktionen auf bestimmte Kanäle
  • OTP-Schlüsselname: Definiere den Schlüsselnamen der OTP-Methode
  • Zweifaktor-Authentifizierung für Kunden im Online-Shop aktivieren: Ermögliche es Kunden im Online-Shop, auf die 2FA-Funktionen zuzugreifen.

Administratoren

Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung für ein Admin-Konto, indem du zu Dein Profil gehst und eine der drei Optionen auswählst: Einmalpasswort (OTP), YubiKey oder E-Mail.

Kunden

* Muss über die Plugin-Konfiguration aktiviert werden.

Bevor ein Kunde eine 2-Faktor-Authentifizierungsmethode aktivieren kann, muss der Zugriff zuerst über die Plugin-Konfigurationsseite aktiviert werden (Erweiterungen -> Meine Erweiterungen). Du kannst auch den Zugriff auf die 2FA-Funktion auf bestimmte Kanäle beschränken.
Ein Kunde kann die Zwei-Faktor-Authentifizierung für sein Konto aktivieren, indem er im Benutzermenü zu Zwei-Faktor-Schutz geht und eine der drei Optionen auswählt: Einmalpasswort (OTP), YubiKey oder E-Mail.

Kaufen

Um das Zwei-Faktor-Authentifizierung Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

Passkey

Unser innovatives Plugin integriert nahtlos die Geräterkennung in Ihren Shopware 6-Shop und bietet Ihren Kunden eine mühelose und sichere Anmeldeerfahrung. Geräteschlüssel, auch bekannt als Passkeys oder FIDO2-Anmeldeinformationen, sind eine revolutionäre Authentifizierungsmethode, die Passwörter überflüssig macht und mehr Sicherheit und Komfort bietet.

Passkeys sind die Zukunft:

  • Erhöhte Sicherheit: Geräteschlüssel bieten dir ein deutlich höheres Sicherheitsniveau im Vergleich zu herkömmlichen Passwörtern, da sie resistent gegen Phishing-Angriffe sind und nicht leicht kompromittiert werden können.
    Verbesserte
  • Benutzererfahrung: Du kannst dich mühelos bei deinem Shop mit den integrierten Authentifizierungsmethoden deines Geräts anmelden, z. B. Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, ohne dir komplexe Passwörter merken oder eingeben zu müssen.
  • Reduzierte Kosten für den passwortbezogenen Support: Indem du Passwortrücksetzungen und die Behebung passwortbezogener Probleme überflüssig machst, kannst du Zeit und Ressourcen für den Kundensupport sparen.

Installation

Plugin aktivieren

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „Passkeys-Anmeldung“ zu aktivieren.

Konfiguration

Über die Konfigurationsseite des Plugins (Erweiterungen -> Meine Erweiterungen) kannst du Kunden den Zugriff auf die Passkey-Funktionen ermöglichen und den Zugriff auf bestimmte Kanäle beschränken.

Verfügbare Optionen:

  • Verkaufskanal: Beschränke den Zugriff auf die Passkey-Funktionen auf bestimmte Kanäle.
  • Einloggen ohne Passwort für Kunden im Online-Shop aktivieren: Ermögliche Kunden im Frontend den Zugriff auf die Passkey-Funktionen.

Administratoren

Aktiviere Passkey für passwortloses Login auf einem Administratorkonto, indem du zu Dein Profil gehst und auf Passkey aktivieren klickst.

Kunden

* Muss über die Plugin-Konfiguration aktiviert werden.

Bevor ein Kunde einen Passkey für das passwortlose Einloggen erstellen kann, muss der Zugriff zunächst über die Plugin-Konfigurationsseite aktiviert werden (Erweiterungen -> Meine Erweiterungen). Du kannst auch den Zugriff auf die Passkey-Funktion auf bestimmte Kanäle beschränken.
Ein Kunde kann einen Passkey für sein Konto erstellen, indem er im Benutzermenü zu Passkey-Anmeldung geht und auf Passkey erstellen klickt.

Kaufen

Um das Passkey Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

Bestands - Übersicht und Benachrichtigung

Sag Lagerbestandsengpässen auf Wiedersehen! Das ‚Bestands-Übersicht und Benachrichtigung‘-Plugin für Shopware ermöglicht es dir, die vollständige Kontrolle über deinen Lagerbestand zu übernehmen.


Dieses leistungsstarke Tool hält dich informiert, indem es sofortige Warnungen sendet, sobald der Produktbestand unter deine festgelegten Grenzen fällt. Lege benutzerdefinierte Lagerbestandsniveaus für einzelne Produkte fest oder bestimme eine Standardgrenze für deinen gesamten Shop. Wähle zwischen dem Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen oder Systemnachrichten, um stets über kritische Lagerbestände informiert zu sein.


Durch das proaktive Management deines Lagerbestands mit ‚Bestands-Benachrichtigungen‘ kannst du Situationen vermeiden, in denen Produkte nicht vorrätig sind, die Produktverfügbarkeit aufrechterhalten und letztendlich die Kundenzufriedenheit steigern. Dieses benutzerfreundliche Plugin vereinfacht das Bestandsmanagement in Shopware, spart dir wertvolle Zeit und Mühe.

Screenshots

Installation

Tätige den Regler in Erweiterungen ->  Meine Erweiterungen um das Plugin „Bestands-Benachrichtigung“ zu aktivieren.

Konfiguration

Nach der Installation gehe zu den Plugin-Konfigurationseinstellungen. Unter Erweiterungen -> Meine Erweiterungen klicke auf die drei Punkte und gehe zu Konfigurieren. Dort kannst du konfigurieren, wie du Benachrichtigungen erhältst, wenn der Lagerbestand das Bestandslimit erreicht:

Anzeigen über Shopware-Mitteilungen: Erhalte Benachrichtigungen in der Admin-Leiste.

Per E-Mail benachrichtigen: Erhalte eine E-Mail.

Standard Bestandslimit: Das Standardbestandslimit für alle Produkte.

E-Mail Adresse für Benachrichtigungen: Die E-Mail-Adresse, um Benachrichtigungen über das Bestandslimit zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Konfiguration für alle Verkaufskanäle gemeinsam ist und die Option Verkaufskanal nicht funktioniert.

Im Menü Kataloge gibt es eine neue Spalte Benachrichtigungs-Limit, in der du das Bestandslimit festlegen kannst, oder in der Produktansicht unter Spezifikationen -> Zusatzfelder -> IWV// Bestands-Benachrichtigung Einstellungen kannst du das Bestandslimit für jedes Produkt festlegen.

Kaufen

Um das Bestands – Übersicht und Benachrichtigung Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

Benutzer löschen

Versuchst du, einen Benutzer zu löschen, und erhältst die Fehlermeldung, dass mit diesem Benutzer Daten verknüpft sind und du diese nicht löschen kannst? Nutze unser Plugin, um diese Daten einem anderen Benutzer zuzuordnen!

Highlights

  • Versuchst du, einen Benutzer zu löschen, und erhältst die Fehlermeldung, dass mit diesem Benutzer Daten verknüpft sind und du diese nicht löschen kannst?
  • Nutze unser Plugin, um diese Daten einem anderen Benutzer zuzuordnen!

Screenshots

NoteDiese Funktionalität wird bis Shopware Version 6.4 unterstützt

Installation

Plugin aktivieren

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „CSV Exporter – Dokumente“ zu aktivieren.

Konfiguration

Nach der Installation unseres Plugins kannst du auf unserer Plugin-Konfigurationsseite konfigurieren, wie mit Daten für jede Tabelle umgegangen wird, die mit dem Benutzer verbunden ist:

  • Keine Aktion: Shopware verarbeitet die Daten 
  • Auf null setzen: Verknüpfung der Daten mit dem Benutzer aufheben
  • Übertragung an den Betreiberbenutzer: Übertrage die Daten an dich selbst.

Note: Unser Plugin verwendet nur die Konfiguration „Alle Verkaufskanäle“.

 

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Um das Benutzer löschen Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

Angebote

1. Erstelle mit nur einem Klick ein Angebot

2. Angebote können heruntergeladen und kopiert werden

3. Suche nach Angeboten und nutze die Filter um Angebote zu sortieren

Installation

Plugin aktivieren

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „IWV Offers“ zu aktivieren.

Benutzeroberfläche

Übersicht über die verfügbaren Optionen:

  • Neues Angebot erstellen
  • Angebote einsehen
  • Übersicht aller erstellten Angebote
  • Angebote kopieren/speichern und herunterladen

Flow Builder

Durch den Aufruf von Einstellungen -> Flow Builder wirst du feststellen, dass mit der Installation des Plugins zwei Flow-Aktionen erstellt wurden.

Offer Confirmation Email: Diese Aktion wird jedes Mal ausgelöst, wenn ein neues Angebot erstellt wird. Du sendest eine E-Mail an den zugehörigen Kunden, dass ein Angebot für ihn erstellt wurde. In der E-Mail findet der Kunde das Angebotsdokument im Anhang.

Offer Converted to Order Email: Diese Aktion wird jedes Mal ausgelöst, wenn ein Angebot als Bestellung gespeichert wird. Du sendest eine E-Mail an den zugehörigen Kunden, dass ein Angebot für ihn als Bestellung gespeichert wurde. In der E-Mail findet der Kunde das Angebotsdokument im Anhang.

Du kannst die Flow-Aktionen nach Belieben bearbeiten. Du kannst auch die E-Mail-Vorlage der Angebotsbestätigung ändern, indem du zu Einstellungen -> E-Mail-Templates

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Um das Angebote Plugin zu erwerben nimm bitte Kontakt mit uns auf:

Export für DATEV

Export für DATEV

Mit dem Export für DATEV Plug-In exportierst Du Deine Rechnungen und Gutschriften direkt aus dem Online-Shop heraus bereit für Deinen Steuerberater bzw. Deine Buchhaltung.

Screenshots

Installation

Plugin aktivieren

Klicke auf das Bleistift-Symbol, um das Fenster zur Aktivierung des Plugins zu öffnen.

Klicken auf aktivieren um das Plugin zu aktivieren.

Konfiguration

Konfiguration des DATEV Plugins

Scrolle nach erfolgreicher Aktivierung des Plugins im selben Fenster etwas nach unten, um zur Konfiguration des DATEV Plugins zu gelangen.

DATEV anpassen

  • Versionsnummer

Du kannst die Schnittstellen Version für das DATEV-Format auswählen: 510: Stand Oktober 2015 (Standard) 700: Stand Oktober 2018

  • Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen

Trage hier die Werte ein Welche Du von Deinem Steuerberater erhalten hast.

  • Shop Land

Auswahl des Landes Deines Online-Shops.

  • Sachkontennummernlänge

Sachkontenlänge, die in der Datei verwendet wird. z.B.: Kleinste Sachkontennummernlänge = 4 Daraus ergibt sich dann für Debitoren/Kreditoren 5 Stellen

  • Modus

Die Soll-/Haben-Kennzeichnung des Umsatzes bezieht sich auf das Konto, das in den Feldern Erlöse angegeben wird.

  • Dokumenttyp Rechnungen, Dokumenttyp Gutschriften

Auswahl der Dokumenttypen welche exportiert werden sollen. Mehrfachauswahl möglich. In der Regel reicht die Voreinstellung für die meisten Shops aus. Solltest Du eigene Dokumenttypen verwenden dann müsstest Du diese hier auswählen.

Erlöskonten

19:8413
16:8413
7:8331
5:8331
0:8000

Die Formularfelder „Erlöse“ werden wie folgt behandelt: Wenn Du z.B. in das Feld Erlöse den Wert 19:8413 eintragen, dann bedeutet dies, dass alle Umsätze mit 19% USt. das Gegenkonto 8413 erhalten.

Ergänze nun immer in einer neuen Zeile alle weiteren von Dir benötigte Werte, die Dein Steuerberater erhalten soll.

Spaltenkonfiguration

K: {order_number}
U: Eigene Beschreibung
V: {billing_firstname} {billing_lastname}
AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}
Zusammensetzung: Spalte:{Variable} oder individueller Text oder beides zusammen

Hinweis: Auf diese Art können ALLE Spalten je nach Bedarf belegt werden. Wobei „Spalte“, die Spalte aus der CSV-Datei ist und die Variable aus der weiter unten stehenden vordefinierten Liste ausgewählt werden kann.

Beispiele & Variablen

Anwendungsbeispiel

K: {order_number}
U: Eigene Beschreibung
V: {billing_firstname} {billing_lastname}
AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}

Erklärung des Anwendungsbeispiels

K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werden

Variablen

Shop ID{shop_id}
Rechnungsnummer{invoice_number}
Rechnungsdatum{invoice_date}
Bestellnummer{order_number}
Bestelldatum{order_date}
Bestellung bezahlt am{order_payment_date}
Bezahlstatus{order_payment_status}
magnalister support{channel_name}
magnalister support{channel_order_number}
Kundennummer{customer_number}
Kunden E-Mail{customer_email}
Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.){payment_method}
Zahlungsinformationen{payment_row}
Herstellername{manufacturer_name}
EU-Land ISO{eu_country_iso}
EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer{eu_vat}
EU-Umsatzsteuersatz{eu_tax_rate}
Herkunftsland Umsatzsteuersatz{origin_tax_rate}
Herkunft Land ISO{origin_country_iso}
Position DATEV-Typ{position_datev_type}
Position Nummer{position_number}
Position Name{position_name}
Position Einzelpreis{position_single_price}
Position Menge{position_quantity}
Positionstyp{position_type}
Position Umsatzsteuersatz{position_tax_rate}

Beispiel

BezeichnungBeschreibung
19:840019 % MwSt-Satz werden auf das Konto 8400 gebucht
19:8400:VAT...nur wenn UST-ID hinterlegt ist
19:8400:VAT:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und die Lieferung nach Österreich erfolgt
19:8400:SHIPPING... nur für die Versandkosten
19:8400:SHIPPING:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und es sich um die Versandkosten handelt
19:8400:VAT-SHIPPING... nur für Versandkosten wenn UST-ID hinterlegt ist
19:8400:VAT-SHIPPING:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und es sich um die Versandkosten handelt
19:8400::AT... für Lieferungen nach Österreich (Achtung: zwei Mal "::" benötigt)
19:8400:COUPON... wenn ein Gutschein eingelöst wurde
19:8400:COUPON:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde und die Lieferung nach Österreich erfolgt
19:8400:VAT-COUPON... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde
19:8400:VAT-COUPON:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und ein Gutschein eingelöst wurde

Belegtransfer (BEDI)

Durch den Export wird Dir eine Zip-Datei erstellt. In dieser findest Du die Buchungssätze im DATEV Format (CSV Datei) sowie alle Belege für das digitale Belegbuchen als Zip-Datei verpackt (Belege-XML.zip).

Du kannst die komplette Datei an Deinen Steuerberater weiterleiten. Dein Steuerberater kann dann den Belegtransfer im DATEV Unternehmen Online durchführen.

Note
Die Verarbeitung der document.xml und der Belege erfolgt in der ZIP-Datei (NICHT ENTZIPPEN) über den DATEV Belegtransfer. Dort muss zwingend hinterlegt werden, dass es sich um ein XML-Format handelt:

– der Belegtyp ist egal
– Die CSV-Datei wird über die Stapelverarbeitung in DATEV Rechnungswesen hochgeladen

Weitere Informationen zum DATEV Belegtransfer (Erste Schritte) findest Du hier:

DATEV Belegtransfer – Erste Schritte (Externer Link)

OSS-Verfahren

Die Versionsnummer muss auf 700-12 eingestellt sein.

In der Spaltenkonfiguration ist folgendes einzutragen:

AN:{eu_country_iso} {eu_vat}
AO:{eu_tax_rate}
DS:{origin_country_iso}
DT:{origin_tax_rate}

Beispiel für EU-Länder

Verwende nur die Länder welche für Dich relevant sind.

Hier ein Beispiel für Belgien B2C (MwSt:Erlöskonto::ISO-Code):

21:8320000::BE
12:8320000::BE
6:8320000::BE

Hier ein Beispiel für Österreich B2B (MwSt:Erlöskonto:VAT:ISO-Code):

0:8320000:VAT:AT

Hier eine Beispiel Konfiguration mit allen EU-Ländern und separaten Erlöskonto:

21:8320000::BE
12:8320000::BE
6:8320000::BE
20:8328600::BG
9:8328600::BG
25:8320100::DK
20:8328300::EE
9:8328300::EE
24:8326000::FI
10:8326000::FI
14:8326000::FI
20:8323000::FR
10:8323000::FR
5.5:8323000::FR
24:8326100::GR
13:8326100::GR
23:8327000::IE
9:8327000::IE
13.5:8327000::IE
22:8324000::IT
10:8324000::IT
5:8324000::IT
25:8327100::HR
13:8327100::HR
5:8327100::HR
21:8328400::LV
12:8328400::LV
5:8328400::LV
21:8328500::LT
12:8328500::LT
9:8328500::LT
17:8322100::LU
8:8322100::LU
18:8325100::MT
7:8325100::MT
21:8325000::NL
9:8325000::NL
20:8321000::AT
13:8321000::AT
10:8321000::AT
23:8324100::PL
8:8324100::PL
5:8324100::PL
23:8329000::PT
13:8329000::PT
6:8329000::PT
19:8328700::RO
9:8328700::RO
5:8328700::RO
25:8321100::SE
12:8321100::SE
6:8321100::SE
20:8328100::SK
10:8328100::SK
22:8328800::SI
9.5:8328800::SI
21:8322000::ES
10:8322000::ES
21:8323100::CZ
15:8323100::CZ
10:8323100::CZ
27:8328000::HU
18:8328000::HU
5:8328000::HU
19:8328900::CY
9:8328900::CY
5:8328900::CY
0:8125000:VAT

Export

Plugin öffnen

Klicke, nach abgeschlossener Konfiguration, auf Marketing um zum DATEV Export zu gelangen.

Export auswählen

Wähle das Datum aus, für welches der DATEV-Export generiert werden soll.

Plugin öffnen

Wähle das Datum aus, für welches der DATEV-Export generiert werden soll.

Export starten

Export Optionen

1. Dokumente herunterladen

Wenn Du dieses Feld markierst werden alle Rechnungen bzw. Gutschriften zusammen mit der DATEV-CSV Datei als „.zip“ heruntergeladen.

2. Stammdaten exportieren

Wenn Du dieses Feld markierst werden alle Kundendaten (Name, Anschrift etc.) mit exportiert.

Klicke auf Export starten Es wird anschließend eine CSV Datei (EXTF) erstellt welche Dein Steuerberater in seinem verwendeten DATEV-Programm importieren kann um alle Deine Umsätze zu erhalten und kontrollieren zu können.

Export für DATEV

Mit dem Export für DATEV-Plugin kann man seine Rechnungen und Gutschriften direkt aus dem Online-Shop exportieren und für seinen Steuerberater oder die Buchhaltung bereitstellen.

Screenshots

Installation

Plugin aktivieren

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „Export für DATEV“ zu aktivieren.

Es erscheint nun im Menü unter Bestellungen der Eintrag DATEV

Fragebogen

DATEV

– Fragebogen für Ihre Buchhaltung –

Gerne können wir dir bei der Konfiguration des DATEV-Plugins helfen. Fülle hierzu einfach den folgenden DATEV-Fragebogen aus und sende uns diesen zu.
link

Konfiguration

Konfiguration des DATEV Plugins

Klicke auf die drei Punkte und anschließend auf Konfiguration

DATEV anpassen

Konfiguration
  • Verkaufskanal

Kann leer gelassen werden

  • Versionsnummer

Du kannst die Schnittstellen Version für das DATEV-Format auswählen: 510: Stand Oktober 2015 (Standard) 700: Stand Oktober 2018

  • Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen

Trage hier die Werte ein Welche Du von Deinem Steuerberater erhalten hast.

  • Shop Land

Auswahl des Landes Deines Online-Shops.

  • Sachkontennummernlänge

Sachkontenlänge, die in der Datei verwendet wird. z.B.: Kleinste Sachkontennummernlänge = 4 Daraus ergibt sich dann für Debitoren/Kreditoren 5 Stellen

  • Modus

Die Soll-/Haben-Kennzeichnung des Umsatzes bezieht sich auf das Konto, das in den Feldern Erlöse angegeben wird.

  • Dokumenttyp Rechnungen, Dokumenttyp Gutschriften

Auswahl der Dokumenttypen welche exportiert werden sollen. Mehrfachauswahl möglich. In der Regel reicht die Voreinstellung für die meisten Shops aus. Solltest Du eigene Dokumenttypen verwenden dann müsstest Du diese hier auswählen.

Erlöskonten

Die Felder des Formulars „Erlöse“ werden wie folgt behandelt: Wenn man z. B. in das Feld „Erlöse“ den Wert „19:8400“ einträgt, bedeutet dies, dass alle Verkäufe mit 19 % Mehrwertsteuer dem Erlöskonto 8400 zugeordnet werden.

Nun trägt man in einer neuen Zeile alle weiteren benötigten Werte ein, die der Steuerberater erhalten soll.

Umsatzerlöse innerhalb Deutschlands

19:8400
7:8300
0:8000

Umsatzerlöse aus EU-Lieferungen

19:8400
7:8300
0:8125:VAT

Umsatzerlöse Lieferungen in Drittländer

d:8338

Beispiel

19:840019 % MwSt-Satz werden auf das Konto 8400 gebucht
19:8125:VAT…nur wenn UST-ID hinterlegt ist
19:8125:VAT:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und die Lieferung nach Österreich erfolgt
19:8400:SHIPPING… nur für die Versandkosten
19:8400:SHIPPING:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und es sich um die Versandkosten handelt
19:8125:VAT-SHIPPING… nur für Versandkosten wenn UST-ID hinterlegt ist
19:8125:VAT-SHIPPING:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und es sich um die Versandksoten handelt
19:8400::AT… für Lieferungen nach Österreich (Achtung: zwei Mal „::“ benötigt)
19:8400:COUPON… wenn ein Gutschein eingelöst wurde
19:8400:COUPON:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde und die Lieferung nach Österreich erfolgt
19:8125:VAT-COUPON… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde
19:8125:VAT-COUPON:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und ein Gutschein eingelöst wurde
d:8400… Das mit d (Default) bezeichnete Konto wird dann verwendet wenn kein anderes Konto zugeordnet werden kann

Variablen

Über die Spaltenkonfiguration kann man ALLE Spalten nach Bedarf füllen. Dabei bezeichnet „Spalte“ die Spalte aus der CSV-Datei, und die „Variable“ kann aus der untenstehenden, vordefinierten Liste ausgewählt werden.

Anwendungsbeispiel

K: {order_number}
U: Eigene Beschreibung
V: {billing_firstname} {billing_lastname}
AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}

Anwendungsbeispiel

K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werden

Variablen

Folgende Variablen können verwendet werden:

{order_number}Bestellnummer
{order_date}Bestelldatum
{order_delivery_state}Lieferstatus
{order_delivery_date} 
{order_payment_status}Bestellung Lieferstatus 
{soll_haben}:Soll/Haben (S/H)
{order_shipped_date}Lieferdatum
{order_affiliate_code}Affiliate Code der Bestellung
{order_tracking_id} 
{order_transaction_id} 
{order_status} 
{order_customer_comment} 
{invoice_number}Rechnungsnummer
{invoice_date}Rechnungsdatum
{customer_number}Kundennummer
{customer_group_id} 
{customer_group_name} 
{customer_email}Kunden E-Mail

{customer_vat}

  

{customer_tax_rate}

 
{payment_datev_konto}: 
{payment_method}Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.)
{payment_method_name} 
{payment_date}Zahlungsdatum
{payment_date_formatted}Zahlungsdatum formatiert
{payment_row} 
{total_price} 
{currency_factor_order_total}die in Euro umgerechnete Gesamtsumme
{currency_factor}Währungsumrechnung, z. B. wurde 1 GBP-Verkauf mit {currency_factor} = 0,89 getätigt
{currency_factor_position_total}1,12€ (1GBP/0,89)
{refunded_date}Datum der Rückerstattung
{paypal_tracking_id} 
{paypal_payment_id} 
{document_type} 
{document_currency_code} 
{document_coupon_code} 
{coupon_code}Gutschein Code
{referenced_document_number} 
{origin_tax_rate} 
{manufacturer_name}Hersteller Name
{channel_name} 
{channel_order_number} 
{sales_channel_name} 
{sales_channel_id}Verkaufskanal
{sales_channel_currency}Verkaufskanal Währung
{product_id} 
{product_number} 
{product_name} 
{eu_country_iso} 
{eu_vat} 
{eu_tax_rate} 
{position_type}:Position type (eg product/promotion/credit)
{position_datev_type} 
{position_tax_rate} 
{order_cf_TECHNICAL NAME} 
{product_cf_TECHNICAL NAME} 

Aus der Rechnungsanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:

{billing_company}Firmenname
{billing_vat}USt-IdNr.
{billing_phone}Telefonnummer
{billing_firstname}Vorname
{billing_lastname}Nachname
{billing_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2)
{billing_street} 
{billing_postal_code}PLZ
{billing_city}Ort
{billing_country}Land
{billing_country_iso}ISO-Code des Landes
{billing_country_iso_3} 

Aus der Lieferanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:

{shipping_company}Firmenname
{shipping_vat}USt-IdNr.
{shipping_phone}Telefonnummer
{shipping_firstname}Vorname
{shipping_lastname}Nachname
{shipping_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2)
{shipping_street} 
{shipping_postal_code}PLZ
{shipping_city}Ort
{shipping_country}Land
{shipping_country_iso}ISO-Code des Landes

{shipping_country_iso_3}

 

Zahlungsarten Variablen

Amazon Pay Variablen

{swag_amazon_pay_checkout_id}

 

{swag_amazon_pay_charge_id}

 

{swag_amazon_pay_charge_permission_id}

 

EasyCredit Variablen

{easycredit_transaction_id}

 

{easycredit_technical_transaction_id}

 

{easycredit_transaction_sec_token}

 

Klarna Variablen

{klarna_order_id}

 

{klarna_fraud_status}

 

Stripe Variablen

{stripe_source_id}

 

{stripe_charge_id}

 

{stripe_intent_id}

 

Payone Variablen

{payone_transaction_id}

 

Wallee Variablen

{wallee_pay_id}

 

{wallee_transaction_id}

 

Mollie Variablen

{mollie_payment_id}

 

{mollie_third_party_payment_id}

 

Zahlungen Exportvariablen

{payment_row_payment_method_name}

 

{payment_row_payment_method_reference}

 

{payment_row_export_comment}

 

Expression

Man kann die erweiterte Funktion „Expression“ verwenden, um komplexe Abfragen durchzuführen. Die Abfragen definiert man mit „IF-Operatoren“.

Hier ein paar Beispiele:

Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze (B2C und B2B):

I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_vat == '' and $eu_country_iso != 'DE'}10{/if}

Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze – nur B2C:

I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_vat == ''}10{/if}

Gegenkonto anhand der Zahlungsmethode

19:expr#{if $export_mode == "credit_note"}AAAA{else}BBBB{/if}
Gegenkonto anhand des ersten Buchstaben des Kunden-Nachnamens
 
H:expr#{if $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "A"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "B"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "C"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "D"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "E"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "F"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "G"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "H"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "I"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "J"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "K"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "L"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "M"}12345{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "N"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "O"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "P"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Q"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "R"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "S"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "T"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "U"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "V"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "W"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "X"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Y"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Z"}6789{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Ä"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Ö"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Ü"}1111{else}{/if}

Erlöskonto anhand der Zahlungsmethode

19:expr#{if $payment_method=="prepayment"}11201{elseif $payment_method=="cash"}12345{else}default{/if}

Erlöskonto anhand des Herstellers

19:expr#{if $manufacturer_name == 'MANUFACTURER_NAME'}VALUE{/if}

Individuelles Erlöskonto bei Gutschrift

19:expr#{if $export_mode == "credit_note"}AAAA{else}BBBB{/if}

OSS-Verfahren

Die Versionsnummer muss auf 700-12 eingestellt sein.

In der Spaltenkonfiguration ist folgendes einzutragen:

AN:expr#{if $eu_vat != ""}{eu_vat}{else}{shipping_country_iso}{/if}
AO:{eu_tax_rate}
DS:{origin_country_iso}
DT:{origin_tax_rate}

Beispiel für EU-Länder

Verwende nur die Länder welche für Dich relevant sind.

Hier ein Beispiel für Belgien B2C (MwSt:Erlöskonto::ISO-Code):

21:8320000::BE
12:8320000::BE
6:8320000::BE

Hier ein Beispiel für Österreich B2B (MwSt:Erlöskonto:VAT:ISO-Code):

0:8320000:VAT:AT

Hier eine Beispiel Konfiguration mit allen EU-Ländern und separaten Erlöskonto:

21:8320000::BE
12:8320000::BE
6:8320000::BE
20:8328600::BG
9:8328600::BG
25:8320100::DK
20:8328300::EE
9:8328300::EE
24:8326000::FI
10:8326000::FI
14:8326000::FI
20:8323000::FR
10:8323000::FR
5.5:8323000::FR
24:8326100::GR
13:8326100::GR
23:8327000::IE
9:8327000::IE
13.5:8327000::IE
22:8324000::IT
10:8324000::IT
5:8324000::IT
25:8327100::HR
13:8327100::HR
5:8327100::HR
21:8328400::LV
12:8328400::LV
5:8328400::LV
21:8328500::LT
12:8328500::LT
9:8328500::LT
17:8322100::LU
8:8322100::LU
18:8325100::MT
7:8325100::MT
21:8325000::NL
9:8325000::NL
20:8321000::AT
13:8321000::AT
10:8321000::AT
23:8324100::PL
8:8324100::PL
5:8324100::PL
23:8329000::PT
13:8329000::PT
6:8329000::PT
19:8328700::RO
9:8328700::RO
5:8328700::RO
25:8321100::SE
12:8321100::SE
6:8321100::SE
20:8328100::SK
10:8328100::SK
22:8328800::SI
9.5:8328800::SI
21:8322000::ES
10:8322000::ES
21:8323100::CZ
15:8323100::CZ
10:8323100::CZ
27:8328000::HU
18:8328000::HU
5:8328000::HU
19:8328900::CY
9:8328900::CY
5:8328900::CY
0:8125000:VAT

Sollen die Versandkosten auf ein separates Konto gebucht werden, dann muss folgendes hinzugefügt werden, z.B:

20:8321001:SHIPPING:AT

Export

Klicke im Menu auf Bestellungen -> DATEV um den Export durchzuführen.

Export auswählen

Wähle das Datum aus für Welches der DATEV-Export generiert werden soll. Danach klicke auf den blauen Button Export um den Export zu starten.

Export Optionen

1. Dokumente herunterladen

Wenn man dieses Feld ankreuzt, werden alle Rechnungen oder Gutschriften zusammen mit der DATEV-CSV-Datei als „.zip“ heruntergeladen.

2. Stammdaten exportieren

Wenn man dieses Kästchen ankreuzt, werden alle Kundendaten (Name, Adresse, etc.) exportiert.

Wenn man auf Export startenklickt wird eine CSV-Datei (EXTF) erstellt, die Ihr Steuerberater in das von ihm verwendete DATEV-Programm importieren kann, um alle Ihre Umsätze zu erfassen und zu prüfen.

Konsolen-Befehle

Mithilfe der Konsolenbefehle kannst Du den Export automatisieren.

fromDate2022-01-01 (Y-m-d format)
untilDate2022-02-01 (Y-m-d format)
exportCustomerstrue/false (default: false)
exportDocumentstrue/false (default: false)
exportPath/home/me/export.zip (default exports to /tmp)
channelId98432def39fc4624b33213a56b8c944d (default empty which export from all channels)
documentTypeall / credit_note / invoice / payments, default: all

Beispiel:

bin/console datev:export --fromDate="2020-01-01" --untilDate="2020-02-01" --exportCustomers=true --exportDocuments=true --exportPath=/var/www/html/export.zip --channelId=98432def39fc4624b33213a56b8c944d --documentType="invoice"

Belegtransfer (BEDI)

Durch den Export wird Dir eine Zip-Datei erstellt. In dieser findest Du die Buchungssätze im DATEV Format (CSV Datei) sowie alle Belege für das digitale Belegbuchen als Zip-Datei verpackt (Belege-XML.zip)

Du kannst die komplette Datei an Deinen Steuerberater weiterleiten. Dein Steuerberater kann dann den Belegtransfer im DATEV Unternehmen Online durchführen.

Hinweis:

Die Verarbeitung der document.xml und der Belege erfolgt in der ZIP-Datei (NICHT ENTZIPPEN) über den DATEV Belegtransfer. Dort muss zwingend hinterlegt werden, dass es sich um ein XML-Format handelt:

– der Belegtyp ist egal
– Die CSV-Datei wird über die Stapelverarbeitung in DATEV Rechnungswesen hochgeladen

Weitere Informationen zum DATEV Belegtransfer (Erste Schritte) findest Du hier:

DATEV Belegtransfer – Erste Schritte (Externer Link)

Kaufen

Um das DATEV Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

Installation

Plugin aktivieren

Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „Export für DATEV“ zu aktivieren.

Es erscheint nun im Menü unter Bestellungen der Eintrag DATEV

Erlöskonten

Die Felder des Formulars „Erlöse“ werden wie folgt behandelt: Wenn man z. B. in das Feld „Erlöse“ den Wert „19:8400“ einträgt, bedeutet dies, dass alle Verkäufe mit 19 % Mehrwertsteuer dem Erlöskonto 8400 zugeordnet werden.

Nun trägt man in einer neuen Zeile alle weiteren benötigten Werte ein, die der Steuerberater erhalten soll.

Umsatzerlöse innerhalb Deutschlands

19:8400
7:8300
0:8000

Umsatzerlöse aus EU-Lieferungen

19:8400
7:8300
0:8125:VAT

Umsatzerlöse Lieferungen in Drittländer

d:8338

Beispiel

19:840019 % MwSt-Satz werden auf das Konto 8400 gebucht
19:8125:VAT…nur wenn UST-ID hinterlegt ist
19:8125:VAT:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und die Lieferung nach Österreich erfolgt
19:8400:SHIPPING… nur für die Versandkosten
19:8400:SHIPPING:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und es sich um die Versandkosten handelt
19:8125:VAT-SHIPPING… nur für Versandkosten wenn UST-ID hinterlegt ist
19:8125:VAT-SHIPPING:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und es sich um die Versandksoten handelt
19:8400::AT… für Lieferungen nach Österreich (Achtung: zwei Mal „::“ benötigt)
19:8400:COUPON… wenn ein Gutschein eingelöst wurde
19:8400:COUPON:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde und die Lieferung nach Österreich erfolgt
19:8125:VAT-COUPON… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde
19:8125:VAT-COUPON:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und ein Gutschein eingelöst wurde
d:8400… Das mit d (Default) bezeichnete Konto wird dann verwendet wenn kein anderes Konto zugeordnet werden kann

Export für DATEV

Export für DATEV

Mit dem Export für DATEV Plug-In exportierst Du Deine Rechnungen und Gutschriften direkt aus dem Online-Shop heraus bereit für Deinen Steuerberater bzw. Deine Buchhaltung.

Anfrage für eine Testversion

    Installation

    1. Lade den den FTP Client FileZilla herunter (https://filezilla-project.org/). Alternativ geht auch jeder andere FTP Client.
    2. Laden dann das gekaufte Export für Datev Plugin vom Magento Store herunter
    3. Entpacke die Dateien und laden die Dateien mithilfe des FTP Clients auf Deinen Server in das Verzeichnis app/code
    4. Verbinden Dich über SSH und führe folgende Befehle aus um das Plugin zu installierten
    • bin/magento module:enable Iwv_Datev –clear-static-content
    • bin/magento setup:upgrade
    • bin/magento setup:di:compile
    • bin/magento cache:clean

    Konfiguration

    Konfiguration des DATEV Plugins

    Klicke auf das IWV Icon (1.) in der linken Sidebar und anschließend auf DATEV Konfiguration (2.)

    DATEV anpassen

    • Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen

    Trage hier die Werte ein Welche Du von Deinem Steuerberater erhalten hast.

    • Versionsnummer

    Du kannst die Schnittstellen Version für das DATEV-Format auswählen: 510: Stand Oktober 2015 (Standard) 700: Stand Oktober 2018

    • Sachkontennummernlänge

    Sachkontenlänge, die in der Datei verwendet wird. z.B.: Kleinste Sachkontennummernlänge = 4 Daraus ergibt sich dann für Debitoren/Kreditoren 5 Stellen

    Erlöskonten

    Die Formularfelder „Erlöse“ werden wie folgt behandelt: Wenn Du z.B. in das Feld Erlöse den Wert 19:8400 eintragen, dann bedeutet dies, dass alle Umsätze mit 19% USt. das Erlöskonto 8400 erhalten.

    Ergänze nun immer in einer neuen Zeile alle weiteren von Dir benötigte Werte, die Dein Steuerberater erhalten soll.

    Umsatzerlöse innerhalb Deutschlands

    19:8400
    7:8300
    0:8000

    Umsatzerlöse aus EU-Lieferungen

    19:8400
    7:8300
    0:8125:VAT

    Umsatzerlöse Lieferungen in Drittländer

    d:8338

    Spaltenkonfiguration

    K: {order_number}
    U: Eigene Beschreibung
    V: {billing_firstname} {billing_lastname}
    AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}
    Zusammensetzung: Spalte:{Variable} oder individueller Text oder beides zusammen

    Hinweis: Auf diese Art können ALLE Spalten je nach Bedarf belegt werden. Wobei „Spalte“, die Spalte aus der CSV-Datei ist und die Variable aus der weiter unten stehenden vordefinierten Liste ausgewählt werden kann.

    Expression

    Mit der erweiterten Funktion „Expression“ kannst Du komplexe Abfragen durchführen. Die Abfragen werden mit IF- Operatoren definiert.

    Hier ein paar Beispiele:

    Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze (B2C und B2B):

    I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_country_iso != 'DE'}10{/if}

    Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze – nur B2C:

    I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_vat == '' and $eu_country_iso != 'DE'}10{/if}

    Gegenkonto anhand der Zahlungsmethode

    H:expr#{if $payment_method=='SwagPaymentPayPalUnified'}10000{elseif $payment_method=='bestit_klarna_payments_pay_now'}1411{elseif $payment_method=='prepayment'}1410{else}default{/if}

    Erlöskonto anhand der Zahlungsmethode

    19:expr#{if $payment_method=="prepayment"}11201{elseif $payment_method=="cash"}12345{else}default{/if}

    Erlöskonto anhand des Herstellers

    19:expr#{if $manufacturer_name == 'MANUFACTURER_NAME'}VALUE{/if}

    Beispiele & Variablen

    Anwendungsbeispiel

    K: {order_number}
    U: Eigene Beschreibung
    V: {billing_firstname} {billing_lastname}
    AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}

    Erklärung des Anwendungsbeispiels

    K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
    U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
    V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
    AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werden

    Variablen

    Folgende Variablen können verwendet werden:

    Bestellnummer{order_number}
    Rechnungsnummer{invoice_number}
    Bestelldatum{order_date}
    Rechnungsdatum{invoice_date}
    Kundennummer{customer_number}
    Zahlungsmethode{payment_method}

    Aus der Rechnungsanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:

    E-Mail{customer_email}
    Firmenname{billing_company}
    USt-IdNr.{billing_vat}
    Telefonnumer{billing_phone}
    Vorname{billing_firstname}
    Nachname{billing_lastname}
    Anschrift{billing_address}
    PLZ{billing_postal_code}
    Ort{billing_city}
    Land{billing_country}
    ISO-Code des Landes{billing_country_iso}

    Beispiel

    19:840019 % MwSt-Satz werden auf das Konto 8400 gebucht
    19:8400:VAT...nur wenn UST-ID hinterlegt ist
    19:8400:VAT:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und die Lieferung nach Österreich erfolgt
    19:8400:SHIPPING... nur für die Versandkosten
    19:8400:SHIPPING:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und es sich um die Versandkosten handelt
    19:8400:VAT-SHIPPING... nur für Versandkosten wenn UST-ID hinterlegt ist
    19:8400:VAT-SHIPPING:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und es sich um die Versandkosten handelt
    19:8400::AT... für Lieferungen nach Österreich (Achtung: zwei Mal "::" benötigt)
    19:8400:COUPON... wenn ein Gutschein eingelöst wurde
    19:8400:COUPON:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde und die Lieferung nach Österreich erfolgt
    19:8400:VAT-COUPON... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde
    19:8400:VAT-COUPON:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und ein Gutschein eingelöst wurde

    Export

    Export auswählen

    Wähle das Datum aus für Welches der DATEV-Export generiert werden soll

    Export starten

    Export Optionen

    1. Dokumente herunterladen

    Wenn Du dieses Feld markierst werden alle Rechnungen bzw. Gutschriften zusammen mit der DATEV-CSV Datei als „.zip“ heruntergeladen.

    2. Stammdaten exportieren

    Wenn Du dieses Feld markierst werden alle Kundendaten (Name, Anschrift etc.) mit exportiert.

    Klicke auf Export starten Es wird anschließend eine CSV Datei (EXTF) erstellt welche Dein Steuerberater in seinem verwendeten DATEV-Programm importieren kann um alle Deine Umsätze zu erhalten und kontrollieren zu können.

    Preise

    Der Preis für das DATEV-Plugin beträgt 99€ monatlich zzgl. 19% USt.

    Gerne senden wir Ihnen eine Testversion (30 Tage) zu.
    Nach Ablauf der Testperiode können Sie frei entscheiden ob Sie da Plugin erwerben möchten. Eine automatische Verlängerung findet nicht statt.

     

      Export für DATEV

      Mit dem Export für DATEV Plug-In exportierst Du Deine Rechnungen und Gutschriften direkt aus dem Online-Shop heraus bereit für Deinen Steuerberater bzw. Deine Buchhaltung.

      Anfrage für eine Testversion

        Export für DATEV

        Mit dem Export für DATEV Plug-In exportierst Du Deine Rechnungen und Gutschriften direkt aus dem Online-Shop heraus bereit für Deinen Steuerberater bzw. Deine Buchhaltung.

        Screenshots

        Fragebogen

        DATEV

        – Fragebogen für Ihre Buchhaltung –

        Gerne können wir dir bei der Konfiguration des DATEV-Plugins helfen. Fülle hierzu einfach den folgenden DATEV-Fragebogen aus und sende uns diesen zu.
        link

        Shopware 5

        Export für DATEV

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        Mit dem Export für DATEV Plug-In exportierst Du Deine Rechnungen und Gutschriften direkt aus dem Online-Shop heraus bereit für Deinen Steuerberater bzw. Deine Buchhaltung.

        Screenshots

        Installation

        Plugin aktivieren

        Klicke auf das Bleistift-Symbol, um das Fenster zur Aktivierung des Plugins zu öffnen.

        Klicken auf aktivieren um das Plugin zu aktivieren.

        Konfiguration

        Konfiguration des DATEV Plugins

        Scrolle nach erfolgreicher Aktivierung des Plugins im selben Fenster etwas nach unten, um zur Konfiguration des DATEV Plugins zu gelangen.

        DATEV anpassen

        • Versionsnummer

        Du kannst die Schnittstellen Version für das DATEV-Format auswählen: 510: Stand Oktober 2015 (Standard) 700: Stand Oktober 2018

        • Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen

        Trage hier die Werte ein Welche Du von Deinem Steuerberater erhalten hast.

        • Shop Land

        Auswahl des Landes Deines Online-Shops.

        • Sachkontennummernlänge

        Sachkontenlänge, die in der Datei verwendet wird. z.B.: Kleinste Sachkontennummernlänge = 4 Daraus ergibt sich dann für Debitoren/Kreditoren 5 Stellen

        • Modus

        Die Soll-/Haben-Kennzeichnung des Umsatzes bezieht sich auf das Konto, das in den Feldern Erlöse angegeben wird.

        • Dokumenttyp Rechnungen, Dokumenttyp Gutschriften

        Auswahl der Dokumenttypen welche exportiert werden sollen. Mehrfachauswahl möglich. In der Regel reicht die Voreinstellung für die meisten Shops aus. Solltest Du eigene Dokumenttypen verwenden dann müsstest Du diese hier auswählen.

        Erlöskonten

        19:8413
        16:8413
        7:8331
        5:8331
        0:8000

        Die Formularfelder „Erlöse“ werden wie folgt behandelt: Wenn Du z.B. in das Feld Erlöse den Wert 19:8413 eintragen, dann bedeutet dies, dass alle Umsätze mit 19% USt. das Gegenkonto 8413 erhalten.

        Ergänze nun immer in einer neuen Zeile alle weiteren von Dir benötigte Werte, die Dein Steuerberater erhalten soll.

        Spaltenkonfiguration

        K: {order_number}
        U: Eigene Beschreibung
        V: {billing_firstname} {billing_lastname}
        AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}
        Zusammensetzung: Spalte:{Variable} oder individueller Text oder beides zusammen

        Hinweis: Auf diese Art können ALLE Spalten je nach Bedarf belegt werden. Wobei „Spalte“, die Spalte aus der CSV-Datei ist und die Variable aus der weiter unten stehenden vordefinierten Liste ausgewählt werden kann.

        Beispiele & Variablen

        Anwendungsbeispiel

        K: {order_number}
        U: Eigene Beschreibung
        V: {billing_firstname} {billing_lastname}
        AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}

        Erklärung des Anwendungsbeispiels

        K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
        U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
        V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
        AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werden

        Variablen

        Shop ID{shop_id}
        Rechnungsnummer{invoice_number}
        Rechnungsdatum{invoice_date}
        Bestellnummer{order_number}
        Bestelldatum{order_date}
        Bestellung bezahlt am{order_payment_date}
        Bezahlstatus{order_payment_status}
        magnalister support{channel_name}
        magnalister support{channel_order_number}
        Kundennummer{customer_number}
        Kunden E-Mail{customer_email}
        Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.){payment_method}
        Zahlungsinformationen{payment_row}
        Herstellername{manufacturer_name}
        EU-Land ISO{eu_country_iso}
        EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer{eu_vat}
        EU-Umsatzsteuersatz{eu_tax_rate}
        Herkunftsland Umsatzsteuersatz{origin_tax_rate}
        Herkunft Land ISO{origin_country_iso}
        Position DATEV-Typ{position_datev_type}
        Position Nummer{position_number}
        Position Name{position_name}
        Position Einzelpreis{position_single_price}
        Position Menge{position_quantity}
        Positionstyp{position_type}
        Position Umsatzsteuersatz{position_tax_rate}

        Beispiel

        BezeichnungBeschreibung
        19:840019 % MwSt-Satz werden auf das Konto 8400 gebucht
        19:8400:VAT...nur wenn UST-ID hinterlegt ist
        19:8400:VAT:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und die Lieferung nach Österreich erfolgt
        19:8400:SHIPPING... nur für die Versandkosten
        19:8400:SHIPPING:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und es sich um die Versandkosten handelt
        19:8400:VAT-SHIPPING... nur für Versandkosten wenn UST-ID hinterlegt ist
        19:8400:VAT-SHIPPING:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und es sich um die Versandkosten handelt
        19:8400::AT... für Lieferungen nach Österreich (Achtung: zwei Mal "::" benötigt)
        19:8400:COUPON... wenn ein Gutschein eingelöst wurde
        19:8400:COUPON:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde und die Lieferung nach Österreich erfolgt
        19:8400:VAT-COUPON... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde
        19:8400:VAT-COUPON:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und ein Gutschein eingelöst wurde

        Belegtransfer (BEDI)

        Durch den Export wird Dir eine Zip-Datei erstellt. In dieser findest Du die Buchungssätze im DATEV Format (CSV Datei) sowie alle Belege für das digitale Belegbuchen als Zip-Datei verpackt (Belege-XML.zip).

        Du kannst die komplette Datei an Deinen Steuerberater weiterleiten. Dein Steuerberater kann dann den Belegtransfer im DATEV Unternehmen Online durchführen.

        Note
        Die Verarbeitung der document.xml und der Belege erfolgt in der ZIP-Datei (NICHT ENTZIPPEN) über den DATEV Belegtransfer. Dort muss zwingend hinterlegt werden, dass es sich um ein XML-Format handelt:

        – der Belegtyp ist egal
        – Die CSV-Datei wird über die Stapelverarbeitung in DATEV Rechnungswesen hochgeladen

        Weitere Informationen zum DATEV Belegtransfer (Erste Schritte) findest Du hier:

        DATEV Belegtransfer – Erste Schritte (Externer Link)

        OSS-Verfahren

        Die Versionsnummer muss auf 700-12 eingestellt sein.

        In der Spaltenkonfiguration ist folgendes einzutragen:

        AN:{eu_country_iso} {eu_vat}
        AO:{eu_tax_rate}
        DS:{origin_country_iso}
        DT:{origin_tax_rate}

        Beispiel für EU-Länder

        Verwende nur die Länder welche für Dich relevant sind.

        Hier ein Beispiel für Belgien B2C (MwSt:Erlöskonto::ISO-Code):

        21:8320000::BE
        12:8320000::BE
        6:8320000::BE

        Hier ein Beispiel für Österreich B2B (MwSt:Erlöskonto:VAT:ISO-Code):

        0:8320000:VAT:AT

        Hier eine Beispiel Konfiguration mit allen EU-Ländern und separaten Erlöskonto:

        21:8320000::BE
        12:8320000::BE
        6:8320000::BE
        20:8328600::BG
        9:8328600::BG
        25:8320100::DK
        20:8328300::EE
        9:8328300::EE
        24:8326000::FI
        10:8326000::FI
        14:8326000::FI
        20:8323000::FR
        10:8323000::FR
        5.5:8323000::FR
        24:8326100::GR
        13:8326100::GR
        23:8327000::IE
        9:8327000::IE
        13.5:8327000::IE
        22:8324000::IT
        10:8324000::IT
        5:8324000::IT
        25:8327100::HR
        13:8327100::HR
        5:8327100::HR
        21:8328400::LV
        12:8328400::LV
        5:8328400::LV
        21:8328500::LT
        12:8328500::LT
        9:8328500::LT
        17:8322100::LU
        8:8322100::LU
        18:8325100::MT
        7:8325100::MT
        21:8325000::NL
        9:8325000::NL
        20:8321000::AT
        13:8321000::AT
        10:8321000::AT
        23:8324100::PL
        8:8324100::PL
        5:8324100::PL
        23:8329000::PT
        13:8329000::PT
        6:8329000::PT
        19:8328700::RO
        9:8328700::RO
        5:8328700::RO
        25:8321100::SE
        12:8321100::SE
        6:8321100::SE
        20:8328100::SK
        10:8328100::SK
        22:8328800::SI
        9.5:8328800::SI
        21:8322000::ES
        10:8322000::ES
        21:8323100::CZ
        15:8323100::CZ
        10:8323100::CZ
        27:8328000::HU
        18:8328000::HU
        5:8328000::HU
        19:8328900::CY
        9:8328900::CY
        5:8328900::CY
        0:8125000:VAT

        Export

        Plugin öffnen

        Klicke, nach abgeschlossener Konfiguration, auf Marketing um zum DATEV Export zu gelangen.

        Export auswählen

        Wähle das Datum aus, für welches der DATEV-Export generiert werden soll.

        Plugin öffnen

        Wähle das Datum aus, für welches der DATEV-Export generiert werden soll.

        Export starten

        Export Optionen

        1. Dokumente herunterladen

        Wenn Du dieses Feld markierst werden alle Rechnungen bzw. Gutschriften zusammen mit der DATEV-CSV Datei als „.zip“ heruntergeladen.

        2. Stammdaten exportieren

        Wenn Du dieses Feld markierst werden alle Kundendaten (Name, Anschrift etc.) mit exportiert.

        Klicke auf Export starten Es wird anschließend eine CSV Datei (EXTF) erstellt welche Dein Steuerberater in seinem verwendeten DATEV-Programm importieren kann um alle Deine Umsätze zu erhalten und kontrollieren zu können.

        CSV Exporter - Dokumente

        CSV Exporter - Dokumente

        Erstelle mit nur einem Klick ein CSV Export aus einem oder mehreren Deiner Dokumente. Einfach das Datum und die Dokumente auswählen und kindeleicht den CSV-Export erstellen. In der Konfiguration kannst Du die Kopfzeile sowie die Spalten individuell nach Deinen Bedürfnissen anpassen.

        Für eine perfekte Zusammenarbeit empfehlen wir unser Plugin “Weitere Dokumente erstellen”

        Screenshots

        Installation

        Plugin aktivieren

        Rufe den „Plugin Manager“ auf und klicken Sie auf das +.

        Im Popup Fenster klicke dann auf aktivieren

        Konfiguration

        Zurück im „Plugin Manager“ klicken Sie auf das „Stift“ Button.

        In der Konfiguration können Sie nun die Kopfzeile sowie deren Inhalte frei bestimmen.

        Variablen

        {document_type}Dokumententyp (Rechnung, Gutschrift, usw.)
        {order_number}Bestellnummer
        {order_date}Bestelldatum
        {order_transaction_id}transaction_id
        {document_number}Dokumentnummer
        {document_date}Dokumentdatum
        {payment_method}Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.)
        {customer_number}Kundennummer
        {customer_email}E-Mail
        {billing_company}Firmenname
        {billing_vat}USt-IdNr.
        {billing_phone}Telefonnumer
        {billing_firstname}Vorname
        {billing_lastname}Nachname
        {billing_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2)
        {billing_city}Ort
        {billing_country}Land
        {billing_country_iso}ISO-Code des Landes
        {billing_postal_code}PLZ
        {shipping_company}Firmenname (Lieferanschrift)
        {shipping_phone}Telefonnumer (Lieferanschrift)
        {shipping_firstname}Vorname (Lieferanschrift)
        {shipping_lastname}Nachname (Lieferanschrift)
        {shipping_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) (Lieferanschrift)
        {shipping_city}Ort (Lieferanschrift)
        {shipping_country}Land (Lieferanschrift)
        {shipping_country_iso}ISO-Code des Landes (Lieferanschrift)
        {shipping_postal_code}PLZ (Lieferanschrift)
        {product_manufacturer_number}Herstellernummer
        {product_number}Artikelnummer
        {position_number}Artikelnummer
        {product_name}Artikelname
        {position_name}Name der Position
        {position_type}Typ der Position
        {position_tax_rate}MwSt.-Satz der Position
        {position_taxes}MwSt. der Position
        {position_gross}Nettopreis der Position
        {position_net}Bruttopreis der Position
        {position_quantity}Menge der Position
        {product[%attribute_name%]}Produkt Attribute aus der Tabelle „s_articles_attributes“ z.B.: M:{product[attr16]}

        Export

        Um nun den Export zu starten klicken Sie auf Marketing → "CSV Exporter"

        Optionen:

        1. Wählen Sie die Dokumenttypen aus, die Sie in Ihren CSV-Export aufnehmen möchten
        2. Wählen Sie das Datum aus, für welches der Export generiert werden soll.
        3. Klicken Sie auf Export und die CSV-Datei wird erzeugt.

        CSV Exporter - Bestellungen

        CSV Exporter - Bestellungen

        Erstelle mit nur einem Klick ein CSV Export aus einem oder mehreren Deiner Dokumente. Einfach das Datum und die Dokumente auswählen und kindeleicht den CSV-Export erstellen. In der Konfiguration kannst Du die Kopfzeile sowie die Spalten individuell nach Deinen Bedürfnissen anpassen.

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        Installation

        Plugin aktivieren

        Rufe den „Plugin Manager“ auf und klicken Sie auf das +.

        Im Popup Fenster klicke dann auf aktivieren

        Konfiguration

        Zurück im „Plugin Manager“ klicken Sie auf das „Stift“ Button.

        In der Konfiguration können Sie nun die Kopfzeile sowie deren Inhalte frei bestimmen.

        Variablen

        {document_type}Dokumententyp (Rechnung, Gutschrift, usw.)
        {order_number}Bestellnummer
        {order_date}Bestelldatum
        {order_total}Gesamtsumme
        {order_transaction_id}transaction_id
        {document_number}Dokumentnummer
        {document_date}Dokumentdatum
        {payment_method}Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.)
        {customer_number}Kundennummer
        {customer_email}E-Mail
        {billing_company}Firmenname
        {billing_vat}USt-IdNr.
        {billing_phone}Telefonnumer
        {billing_firstname}Vorname
        {billing_lastname}Nachname
        {billing_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2)
        {billing_city}Ort
        {billing_country}Land
        {billing_country_iso}ISO-Code des Landes
        {billing_postal_code}PLZ
        {shipping_company}Firmenname (Lieferanschrift)
        {shipping_phone}Telefonnumer (Lieferanschrift)
        {shipping_firstname}Vorname (Lieferanschrift)
        {shipping_lastname}Nachname (Lieferanschrift)
        {shipping_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) (Lieferanschrift)
        {shipping_city}Ort (Lieferanschrift)
        {shipping_country}Land (Lieferanschrift)
        {shipping_country_iso}ISO-Code des Landes (Lieferanschrift)
        {shipping_postal_code}PLZ (Lieferanschrift)
        {product_manufacturer_number}Herstellernummer
        {product_number}Artikelnummer
        {position_number}Artikelnummer
        {product_name}Artikelname
        {position_name}Name der Position
        {position_type}Typ der Position
        {position_tax_rate}MwSt.-Satz der Position
        {position_taxes}MwSt. der Position
        {position_gross}Nettopreis der Position
        {position_net}Bruttopreis der Position
        {position_quantity}Menge der Position
        {product[%attribute_name%]}Produkt Attribute aus der Tabelle „s_articles_attributes“ z.B.: M:{product[attr16]}

        Export

        Um nun den Export zu starten klicken Sie auf Marketing → "Export Bestellungen"

        Optionen:

        1. Wählen Sie das Datum aus, für welches der Export generiert werden soll.
        2. Klicken Sie auf Export und die CSV-Datei wird erzeugt.

        Datei Upload für Bestellungen

        Datei Upload für Bestellungen

        Im Bestellungensformular erscheint nach erfolgter Aktivierung des Plugins eine neue Karte „Datei Upload für Bestellungen“.

        Von hieraus kannst Du direkt oder automatisiert nach Änderung des Bestell Status eine E-Mail an den Kunden mit Datei Anhang versenden.

        Installation

        Rufe den Plugin Manager auf und klicken Sie auf das +.

        Im Popup Fenster klicke dann auf aktivieren

        Captcha Suite

        Captcha Suite

        Im Bestellungensformular erscheint nach erfolgter Aktivierung des Plugins eine neue Karte „Datei Upload für Bestellungen“.

        Von hieraus kannst Du direkt oder automatisiert nach Änderung des Bestell Status eine E-Mail an den Kunden mit Datei Anhang versenden.

        Highlights

        • Unterstützt Google reCAPTHA Invisible (v3), hCaptcha, Number Challenge und Honeycomb
        • Option für ein Overlay, das die Benutzernavigation verhindert, wenn die Cookies nicht akzeptiert werden
        • Fügt ein Kontrollkästchen für erforderliche Cookies im Cookie-Manager hinzu
        • Skripte und Assets von Drittanbietern werden heruntergeladen, wenn der Kunde das Formular auswählt

        Screenshots

        Installation

        Rufe den Plugin Manager auf und klicken Sie auf das +.

        Im Popup Fenster klicke dann auf aktivieren

        Weitere Dokumente

        Weitere Dokumente

        Gutschriften ohne umständliche Änderungen vornehmen. Erstelle beliebig viele Dokumente oder Teildokumente für jede Bestellung.

        Screenshots

        Variablen

        Über die Spaltenkonfiguration kann man ALLE Spalten nach Bedarf füllen. Dabei bezeichnet „Spalte“ die Spalte aus der CSV-Datei, und die „Variable“ kann aus der untenstehenden, vordefinierten Liste ausgewählt werden.

        Anwendungsbeispiel

        K: {order_number}
        U: Eigene Beschreibung
        V: {billing_firstname} {billing_lastname}
        AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}

        Anwendungsbeispiel

        K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
        U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
        V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
        AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werden

        Variablen

        Folgende Variablen können verwendet werden:

        {order_number}Bestellnummer
        {order_date}Bestelldatum
        {order_delivery_state}Lieferstatus
        {order_delivery_date} 
        {order_payment_status}Bestellung Lieferstatus 
        {soll_haben}:Soll/Haben (S/H)
        {order_shipped_date}Lieferdatum
        {order_affiliate_code}Affiliate Code der Bestellung
        {order_tracking_id} 
        {order_transaction_id} 
        {order_status} 
        {order_customer_comment} 
        {invoice_number}Rechnungsnummer
        {invoice_date}Rechnungsdatum
        {customer_number}Kundennummer
        {customer_group_id} 
        {customer_group_name} 
        {customer_email}Kunden E-Mail

        {customer_vat}

          

        {customer_tax_rate}

         
        {payment_datev_konto}: 
        {payment_method}Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.)
        {payment_method_name} 
        {payment_date}Zahlungsdatum
        {payment_date_formatted}Zahlungsdatum formatiert
        {payment_row} 
        {total_price} 
        {currency_factor_order_total}die in Euro umgerechnete Gesamtsumme
        {currency_factor}Währungsumrechnung, z. B. wurde 1 GBP-Verkauf mit {currency_factor} = 0,89 getätigt
        {currency_factor_position_total}1,12€ (1GBP/0,89)
        {refunded_date}Datum der Rückerstattung
        {paypal_tracking_id} 
        {paypal_payment_id} 
        {document_type} 
        {document_currency_code} 
        {document_coupon_code} 
        {coupon_code}Gutschein Code
        {referenced_document_number} 
        {origin_tax_rate} 
        {manufacturer_name}Hersteller Name
        {channel_name} 
        {channel_order_number} 
        {sales_channel_name} 
        {sales_channel_id}Verkaufskanal
        {sales_channel_currency}Verkaufskanal Währung
        {product_id} 
        {product_number} 
        {product_name} 
        {eu_country_iso} 
        {eu_vat} 
        {eu_tax_rate} 
        {position_type}:Position type (eg product/promotion/credit)
        {position_datev_type} 
        {position_tax_rate} 
        {order_cf_TECHNICAL NAME} 
        {product_cf_TECHNICAL NAME} 

        Aus der Rechnungsanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:

        {billing_company}Firmenname
        {billing_vat}USt-IdNr.
        {billing_phone}Telefonnummer
        {billing_firstname}Vorname
        {billing_lastname}Nachname
        {billing_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2)
        {billing_street} 
        {billing_postal_code}PLZ
        {billing_city}Ort
        {billing_country}Land
        {billing_country_iso}ISO-Code des Landes
        {billing_country_iso_3} 

        Aus der Lieferanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:

        {shipping_company}Firmenname
        {shipping_vat}USt-IdNr.
        {shipping_phone}Telefonnummer
        {shipping_firstname}Vorname
        {shipping_lastname}Nachname
        {shipping_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2)
        {shipping_street} 
        {shipping_postal_code}PLZ
        {shipping_city}Ort
        {shipping_country}Land
        {shipping_country_iso}ISO-Code des Landes

        {shipping_country_iso_3}

         

        Zahlungsarten Variablen

        Amazon Pay Variablen

        {swag_amazon_pay_checkout_id}

         

        {swag_amazon_pay_charge_id}

         

        {swag_amazon_pay_charge_permission_id}

         

        EasyCredit Variablen

        {easycredit_transaction_id}

         

        {easycredit_technical_transaction_id}

         

        {easycredit_transaction_sec_token}

         

        Klarna Variablen

        {klarna_order_id}

         

        {klarna_fraud_status}

         

        Stripe Variablen

        {stripe_source_id}

         

        {stripe_charge_id}

         

        {stripe_intent_id}

         

        Payone Variablen

        {payone_transaction_id}

         

        Wallee Variablen

        {wallee_pay_id}

         

        {wallee_transaction_id}

         

        Mollie Variablen

        {mollie_payment_id}

         

        {mollie_third_party_payment_id}

         

        Zahlungen Exportvariablen

        {payment_row_payment_method_name}

         

        {payment_row_payment_method_reference}

         

        {payment_row_export_comment}

         

        E-Rechnung / XRechnung / ZUGFeRD / Factur-X

        Mit dem Plug-In Export für E-Rechnung / XRechnung / ZUGFeRD / Factur-X exportieren Sie E-Rechnungen und Gutschriften, die strukturierte, maschinenlesbare Datensätze enthalten, die den gesetzlichen Anforderungen an die Rechnungsstellung in Bundesaufträgen entsprechen.

        Screenshots

        Installation

        Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin“ZUGFeRD / XRechnung“ zu aktivieren.

        Die Möglichkeit zum Download der E-Rechnung finden Sie unter dem Menü Bestellungen -> Übersicht Dokument herunterladen

        Konfiguration

        Klicke auf die drei Punkte und anschließend auf Konfiguration

        ZUGFeRD / XRechnung anpassen

        • Enthaltene Notiz
        Beiliegende Notiz mit Informationen wie Firmenname, Adresse, Postleitzahl etc.
         
        • Kontaktdaten des Verkäufers

        Fügen Sie grundlegende Informationen vom Verkäufer hinzu.

        • Steuerdetails

        Steuerinformationen in jeder Rechnung enthalten

        Zugferd-Dokument erstellen

        Um das E-Rechnungs dokument zu erstellen, muss man durch

        Bestellungen -> Übersicht navigieren und die gewünschte Bestellung anzeigen.

        danach klickt man auf den Button Neues Dokument erstellen unter der Tab Dokumente

        Man wählt die Option Rechnung.

        Nach Eingabe des gewünschten Datum und anderer Informationen kann man das Dokument entweder durch Klicken auf die button Vorschau in der Vorschau* anzeigen oder durch Klicken auf die button Beleg erstellen erstellen.

        *Achtung, man muss sicherstellen, dass die Po-ups aktiviert sind, um die Vorschau sehen zu können

        Nun ist die E-Rechnung erstellt und liegt unter der Tab Dokumente zum Download bereit.

        Kaufen

        Um das E-Rechnung / XRechnung / ZUGFeRD / Factur-X Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

        Installation

        Plugin aktivieren

        Klicke auf das Bleistift-Symbol, um das Fenster zur Aktivierung des Plugins zu öffnen.

        Klicken auf aktivieren um das Plugin zu aktivieren.

        CSV Exporter - Dokumente

        CSV Exporter - Dokumente

        Erstelle mit nur einem Klick ein CSV Export aus einem oder mehreren Deiner Dokumente. Einfach das Datum und die Dokumente auswählen und kindeleicht den CSV-Export erstellen. In der Konfiguration kannst Du die Kopfzeile sowie die Spalten individuell nach Deinen Bedürfnissen anpassen.

        Für eine perfekte Zusammenarbeit empfehlen wir unser Plugin “Weitere Dokumente erstellen”

        Screenshots

        Installation

        Plugin aktivieren

        Rufe den „Plugin Manager“ auf und klicken Sie auf das +.

        Im Popup Fenster klicke dann auf aktivieren

        Konfiguration

        Zurück im „Plugin Manager“ klicken Sie auf das „Stift“ Button.

        In der Konfiguration können Sie nun die Kopfzeile sowie deren Inhalte frei bestimmen.

        Variablen

        {document_type}Dokumententyp (Rechnung, Gutschrift, usw.)
        {order_number}Bestellnummer
        {order_date}Bestelldatum
        {order_transaction_id}transaction_id
        {document_number}Dokumentnummer
        {document_date}Dokumentdatum
        {payment_method}Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.)
        {customer_number}Kundennummer
        {customer_email}E-Mail
        {billing_company}Firmenname
        {billing_vat}USt-IdNr.
        {billing_phone}Telefonnumer
        {billing_firstname}Vorname
        {billing_lastname}Nachname
        {billing_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2)
        {billing_city}Ort
        {billing_country}Land
        {billing_country_iso}ISO-Code des Landes
        {billing_postal_code}PLZ
        {shipping_company}Firmenname (Lieferanschrift)
        {shipping_phone}Telefonnumer (Lieferanschrift)
        {shipping_firstname}Vorname (Lieferanschrift)
        {shipping_lastname}Nachname (Lieferanschrift)
        {shipping_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) (Lieferanschrift)
        {shipping_city}Ort (Lieferanschrift)
        {shipping_country}Land (Lieferanschrift)
        {shipping_country_iso}ISO-Code des Landes (Lieferanschrift)
        {shipping_postal_code}PLZ (Lieferanschrift)
        {product_manufacturer_number}Herstellernummer
        {product_number}Artikelnummer
        {position_number}Artikelnummer
        {product_name}Artikelname
        {position_name}Name der Position
        {position_type}Typ der Position
        {position_tax_rate}MwSt.-Satz der Position
        {position_taxes}MwSt. der Position
        {position_gross}Nettopreis der Position
        {position_net}Bruttopreis der Position
        {position_quantity}Menge der Position
        {product[%attribute_name%]}Produkt Attribute aus der Tabelle „s_articles_attributes“ z.B.: M:{product[attr16]}

        Export

        Um nun den Export zu starten klicken Sie auf Marketing → "CSV Exporter"

        Optionen:

        1. Wählen Sie die Dokumenttypen aus, die Sie in Ihren CSV-Export aufnehmen möchten
        2. Wählen Sie das Datum aus, für welches der Export generiert werden soll.
        3. Klicken Sie auf Export und die CSV-Datei wird erzeugt.

        CSV Exporter - Bestellungen

        CSV Exporter - Bestellungen

        Erstelle mit nur einem Klick ein CSV Export aus einem oder mehreren Deiner Dokumente. Einfach das Datum und die Dokumente auswählen und kindeleicht den CSV-Export erstellen. In der Konfiguration kannst Du die Kopfzeile sowie die Spalten individuell nach Deinen Bedürfnissen anpassen.

        Für eine perfekte Zusammenarbeit empfehlen wir unser Plugin „Weitere Dokumente erstellen“

        Screenshots

        Installation

        Plugin aktivieren

        Rufe den „Plugin Manager“ auf und klicken Sie auf das +.

        Im Popup Fenster klicke dann auf aktivieren

        Konfiguration

        Zurück im „Plugin Manager“ klicken Sie auf das „Stift“ Button.

        In der Konfiguration können Sie nun die Kopfzeile sowie deren Inhalte frei bestimmen.

        Variablen

        {document_type}Dokumententyp (Rechnung, Gutschrift, usw.)
        {order_number}Bestellnummer
        {order_date}Bestelldatum
        {order_total}Gesamtsumme
        {order_transaction_id}transaction_id
        {document_number}Dokumentnummer
        {document_date}Dokumentdatum
        {payment_method}Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.)
        {customer_number}Kundennummer
        {customer_email}E-Mail
        {billing_company}Firmenname
        {billing_vat}USt-IdNr.
        {billing_phone}Telefonnumer
        {billing_firstname}Vorname
        {billing_lastname}Nachname
        {billing_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2)
        {billing_city}Ort
        {billing_country}Land
        {billing_country_iso}ISO-Code des Landes
        {billing_postal_code}PLZ
        {shipping_company}Firmenname (Lieferanschrift)
        {shipping_phone}Telefonnumer (Lieferanschrift)
        {shipping_firstname}Vorname (Lieferanschrift)
        {shipping_lastname}Nachname (Lieferanschrift)
        {shipping_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) (Lieferanschrift)
        {shipping_city}Ort (Lieferanschrift)
        {shipping_country}Land (Lieferanschrift)
        {shipping_country_iso}ISO-Code des Landes (Lieferanschrift)
        {shipping_postal_code}PLZ (Lieferanschrift)
        {product_manufacturer_number}Herstellernummer
        {product_number}Artikelnummer
        {position_number}Artikelnummer
        {product_name}Artikelname
        {position_name}Name der Position
        {position_type}Typ der Position
        {position_tax_rate}MwSt.-Satz der Position
        {position_taxes}MwSt. der Position
        {position_gross}Nettopreis der Position
        {position_net}Bruttopreis der Position
        {position_quantity}Menge der Position
        {product[%attribute_name%]}Produkt Attribute aus der Tabelle „s_articles_attributes“ z.B.: M:{product[attr16]}

        Export

        Um nun den Export zu starten klicken Sie auf Marketing → "Export Bestellungen"

        Optionen:

        1. Wählen Sie das Datum aus, für welches der Export generiert werden soll.
        2. Klicken Sie auf Export und die CSV-Datei wird erzeugt.

        E-Rechnung Validator - XRechnung / ZUGFeRD

        Das E-Rechnung Validator Plugin zielt darauf ab, E-Rechnungen in XML- oder PDF-Formaten zu validieren und unterstützt dabei mehrere Standards wie e-Rechnung, Factur-X, XRechnung,ZUGFeRD

        Installation

        Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „E-Invoice Validator“ zu aktivieren.

        Es erscheint nun im Menü unter Bestellungen der Eintrag „E-Invoice Validator – Rechnung Prüfen“

         

        E-Invoice Validator - Rechnung prüfen

        Man kann beginnen, indem man ein Dokument in den Bereich zieht oder darauf klickt und eine Datei auswählt.

        Danach klickt man auf den Button “Überprüfen“

        Wenn der Prozess abgeschlossen ist, erhält man das Validierungsergebnis und kann es exportieren

        Kaufen

        Um das eRechnung Validator (XRechnung, ZUGFeRD) Plugin zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

        Magento 2

        Export für DATEV

        Export für DATEV

        Mit dem Export für DATEV Plug-In exportierst Du Deine Rechnungen und Gutschriften direkt aus dem Online-Shop heraus bereit für Deinen Steuerberater bzw. Deine Buchhaltung.

        Anfrage für eine Testversion

          Installation

          1. Lade den den FTP Client FileZilla herunter (https://filezilla-project.org/). Alternativ geht auch jeder andere FTP Client.
          2. Laden dann das gekaufte Export für Datev Plugin vom Magento Store herunter
          3. Entpacke die Dateien und laden die Dateien mithilfe des FTP Clients auf Deinen Server in das Verzeichnis app/code
          4. Verbinden Dich über SSH und führe folgende Befehle aus um das Plugin zu installierten
          • bin/magento module:enable Iwv_Datev –clear-static-content
          • bin/magento setup:upgrade
          • bin/magento setup:di:compile
          • bin/magento cache:clean

          Konfiguration

          Konfiguration des DATEV Plugins

          Klicke auf das IWV Icon (1.) in der linken Sidebar und anschließend auf DATEV Konfiguration (2.)

          DATEV anpassen

          • Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen

          Trage hier die Werte ein Welche Du von Deinem Steuerberater erhalten hast.

          • Versionsnummer

          Du kannst die Schnittstellen Version für das DATEV-Format auswählen: 510: Stand Oktober 2015 (Standard) 700: Stand Oktober 2018

          • Sachkontennummernlänge

          Sachkontenlänge, die in der Datei verwendet wird. z.B.: Kleinste Sachkontennummernlänge = 4 Daraus ergibt sich dann für Debitoren/Kreditoren 5 Stellen

          Erlöskonten

          Die Formularfelder „Erlöse“ werden wie folgt behandelt: Wenn Du z.B. in das Feld Erlöse den Wert 19:8400 eintragen, dann bedeutet dies, dass alle Umsätze mit 19% USt. das Erlöskonto 8400 erhalten.

          Ergänze nun immer in einer neuen Zeile alle weiteren von Dir benötigte Werte, die Dein Steuerberater erhalten soll.

          Umsatzerlöse innerhalb Deutschlands

          19:8400
          7:8300
          0:8000

          Umsatzerlöse aus EU-Lieferungen

          19:8400
          7:8300
          0:8125:VAT

          Umsatzerlöse Lieferungen in Drittländer

          d:8338

          Spaltenkonfiguration

          K: {order_number}
          U: Eigene Beschreibung
          V: {billing_firstname} {billing_lastname}
          AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}
          Zusammensetzung: Spalte:{Variable} oder individueller Text oder beides zusammen

          Hinweis: Auf diese Art können ALLE Spalten je nach Bedarf belegt werden. Wobei „Spalte“, die Spalte aus der CSV-Datei ist und die Variable aus der weiter unten stehenden vordefinierten Liste ausgewählt werden kann.

          Beispiele & Variablen

          Anwendungsbeispiel

          K: {order_number}
          U: Eigene Beschreibung
          V: {billing_firstname} {billing_lastname}
          AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}

          Erklärung des Anwendungsbeispiels

          K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
          U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
          V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
          AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werden

          Variablen

          Folgende Variablen können verwendet werden:

          Bestellnummer{order_number}
          Rechnungsnummer{invoice_number}
          Bestelldatum{order_date}
          Rechnungsdatum{invoice_date}
          Kundennummer{customer_number}
          Zahlungsmethode{payment_method}

          Aus der Rechnungsanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:

          E-Mail{customer_email}
          Firmenname{billing_company}
          USt-IdNr.{billing_vat}
          Telefonnumer{billing_phone}
          Vorname{billing_firstname}
          Nachname{billing_lastname}
          Anschrift{billing_address}
          PLZ{billing_postal_code}
          Ort{billing_city}
          Land{billing_country}
          ISO-Code des Landes{billing_country_iso}

          Beispiel

          19:840019 % MwSt-Satz werden auf das Konto 8400 gebucht
          19:8400:VAT...nur wenn UST-ID hinterlegt ist
          19:8400:VAT:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und die Lieferung nach Österreich erfolgt
          19:8400:SHIPPING... nur für die Versandkosten
          19:8400:SHIPPING:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und es sich um die Versandkosten handelt
          19:8400:VAT-SHIPPING... nur für Versandkosten wenn UST-ID hinterlegt ist
          19:8400:VAT-SHIPPING:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und es sich um die Versandkosten handelt
          19:8400::AT... für Lieferungen nach Österreich (Achtung: zwei Mal "::" benötigt)
          19:8400:COUPON... wenn ein Gutschein eingelöst wurde
          19:8400:COUPON:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde und die Lieferung nach Österreich erfolgt
          19:8400:VAT-COUPON... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde
          19:8400:VAT-COUPON:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und ein Gutschein eingelöst wurde

          Export

          Export auswählen

          Wähle das Datum aus für Welches der DATEV-Export generiert werden soll

          Export starten

          Export Optionen

          1. Dokumente herunterladen

          Wenn Du dieses Feld markierst werden alle Rechnungen bzw. Gutschriften zusammen mit der DATEV-CSV Datei als „.zip“ heruntergeladen.

          2. Stammdaten exportieren

          Wenn Du dieses Feld markierst werden alle Kundendaten (Name, Anschrift etc.) mit exportiert.

          Klicke auf Export starten Es wird anschließend eine CSV Datei (EXTF) erstellt welche Dein Steuerberater in seinem verwendeten DATEV-Programm importieren kann um alle Deine Umsätze zu erhalten und kontrollieren zu können.

          Preise

          Der Preis für das DATEV-Plugin beträgt 99€ monatlich zzgl. 19% USt.

          Gerne senden wir Ihnen eine Testversion (30 Tage) zu.
          Nach Ablauf der Testperiode können Sie frei entscheiden ob Sie da Plugin erwerben möchten. Eine automatische Verlängerung findet nicht statt.

           

            Konfiguration

            Konfiguration des DATEV Plugins

            Klicke auf die drei Punkte und anschließend auf Konfiguration

            DATEV anpassen

            Konfiguration
            • Verkaufskanal

            Kann leer gelassen werden

            • Versionsnummer

            Du kannst die Schnittstellen Version für das DATEV-Format auswählen: 510: Stand Oktober 2015 (Standard) 700: Stand Oktober 2018

            • Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen

            Trage hier die Werte ein Welche Du von Deinem Steuerberater erhalten hast.

            • Shop Land

            Auswahl des Landes Deines Online-Shops.

            • Sachkontennummernlänge

            Sachkontenlänge, die in der Datei verwendet wird. z.B.: Kleinste Sachkontennummernlänge = 4 Daraus ergibt sich dann für Debitoren/Kreditoren 5 Stellen

            • Modus

            Die Soll-/Haben-Kennzeichnung des Umsatzes bezieht sich auf das Konto, das in den Feldern Erlöse angegeben wird.

            • Dokumenttyp Rechnungen, Dokumenttyp Gutschriften

            Auswahl der Dokumenttypen welche exportiert werden sollen. Mehrfachauswahl möglich. In der Regel reicht die Voreinstellung für die meisten Shops aus. Solltest Du eigene Dokumenttypen verwenden dann müsstest Du diese hier auswählen.

            Erlöskonten

            Die Felder des Formulars „Erlöse“ werden wie folgt behandelt: Wenn man z. B. in das Feld „Erlöse“ den Wert „19:8400“ einträgt, bedeutet dies, dass alle Verkäufe mit 19 % Mehrwertsteuer dem Erlöskonto 8400 zugeordnet werden.

            Nun trägt man in einer neuen Zeile alle weiteren benötigten Werte ein, die der Steuerberater erhalten soll.

            Umsatzerlöse innerhalb Deutschlands

            19:8400
            7:8300
            0:8000

            Umsatzerlöse aus EU-Lieferungen

            19:8400
            7:8300
            0:8125:VAT

            Umsatzerlöse Lieferungen in Drittländer

            d:8338

            Beispiel

            19:840019 % MwSt-Satz werden auf das Konto 8400 gebucht
            19:8125:VAT…nur wenn UST-ID hinterlegt ist
            19:8125:VAT:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und die Lieferung nach Österreich erfolgt
            19:8400:SHIPPING… nur für die Versandkosten
            19:8400:SHIPPING:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und es sich um die Versandkosten handelt
            19:8125:VAT-SHIPPING… nur für Versandkosten wenn UST-ID hinterlegt ist
            19:8125:VAT-SHIPPING:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und es sich um die Versandksoten handelt
            19:8400::AT… für Lieferungen nach Österreich (Achtung: zwei Mal „::“ benötigt)
            19:8400:COUPON… wenn ein Gutschein eingelöst wurde
            19:8400:COUPON:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde und die Lieferung nach Österreich erfolgt
            19:8125:VAT-COUPON… nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde
            19:8125:VAT-COUPON:AT… nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und ein Gutschein eingelöst wurde
            d:8400… Das mit d (Default) bezeichnete Konto wird dann verwendet wenn kein anderes Konto zugeordnet werden kann

            Variablen

            Über die Spaltenkonfiguration kann man ALLE Spalten nach Bedarf füllen. Dabei bezeichnet „Spalte“ die Spalte aus der CSV-Datei, und die „Variable“ kann aus der untenstehenden, vordefinierten Liste ausgewählt werden.

            Anwendungsbeispiel

            K: {order_number}
            U: Eigene Beschreibung
            V: {billing_firstname} {billing_lastname}
            AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}

            Anwendungsbeispiel

            K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
            U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
            V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
            AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werden

            Variablen

            Folgende Variablen können verwendet werden:

            {order_number}Bestellnummer
            {order_date}Bestelldatum
            {order_delivery_state}Lieferstatus
            {order_delivery_date} 
            {order_payment_status}Bestellung Lieferstatus 
            {soll_haben}:Soll/Haben (S/H)
            {order_shipped_date}Lieferdatum
            {order_affiliate_code}Affiliate Code der Bestellung
            {order_tracking_id} 
            {order_transaction_id} 
            {order_status} 
            {order_customer_comment} 
            {invoice_number}Rechnungsnummer
            {invoice_date}Rechnungsdatum
            {customer_number}Kundennummer
            {customer_group_id} 
            {customer_group_name} 
            {customer_email}Kunden E-Mail

            {customer_vat}

              

            {customer_tax_rate}

             
            {payment_datev_konto}: 
            {payment_method}Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.)
            {payment_method_name} 
            {payment_date}Zahlungsdatum
            {payment_date_formatted}Zahlungsdatum formatiert
            {payment_row} 
            {total_price} 
            {currency_factor_order_total}die in Euro umgerechnete Gesamtsumme
            {currency_factor}Währungsumrechnung, z. B. wurde 1 GBP-Verkauf mit {currency_factor} = 0,89 getätigt
            {currency_factor_position_total}1,12€ (1GBP/0,89)
            {refunded_date}Datum der Rückerstattung
            {paypal_tracking_id} 
            {paypal_payment_id} 
            {document_type} 
            {document_currency_code} 
            {document_coupon_code} 
            {coupon_code}Gutschein Code
            {referenced_document_number} 
            {origin_tax_rate} 
            {manufacturer_name}Hersteller Name
            {channel_name} 
            {channel_order_number} 
            {sales_channel_name} 
            {sales_channel_id}Verkaufskanal
            {sales_channel_currency}Verkaufskanal Währung
            {product_id} 
            {product_number} 
            {product_name} 
            {eu_country_iso} 
            {eu_vat} 
            {eu_tax_rate} 
            {position_type}:Position type (eg product/promotion/credit)
            {position_datev_type} 
            {position_tax_rate} 
            {order_cf_TECHNICAL NAME} 
            {product_cf_TECHNICAL NAME} 

            Aus der Rechnungsanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:

            {billing_company}Firmenname
            {billing_vat}USt-IdNr.
            {billing_phone}Telefonnummer
            {billing_firstname}Vorname
            {billing_lastname}Nachname
            {billing_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2)
            {billing_street} 
            {billing_postal_code}PLZ
            {billing_city}Ort
            {billing_country}Land
            {billing_country_iso}ISO-Code des Landes
            {billing_country_iso_3} 

            Aus der Lieferanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:

            {shipping_company}Firmenname
            {shipping_vat}USt-IdNr.
            {shipping_phone}Telefonnummer
            {shipping_firstname}Vorname
            {shipping_lastname}Nachname
            {shipping_address}Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2)
            {shipping_street} 
            {shipping_postal_code}PLZ
            {shipping_city}Ort
            {shipping_country}Land
            {shipping_country_iso}ISO-Code des Landes

            {shipping_country_iso_3}

             

            Zahlungsarten Variablen

            Amazon Pay Variablen

            {swag_amazon_pay_checkout_id}

             

            {swag_amazon_pay_charge_id}

             

            {swag_amazon_pay_charge_permission_id}

             

            EasyCredit Variablen

            {easycredit_transaction_id}

             

            {easycredit_technical_transaction_id}

             

            {easycredit_transaction_sec_token}

             

            Klarna Variablen

            {klarna_order_id}

             

            {klarna_fraud_status}

             

            Stripe Variablen

            {stripe_source_id}

             

            {stripe_charge_id}

             

            {stripe_intent_id}

             

            Payone Variablen

            {payone_transaction_id}

             

            Wallee Variablen

            {wallee_pay_id}

             

            {wallee_transaction_id}

             

            Mollie Variablen

            {mollie_payment_id}

             

            {mollie_third_party_payment_id}

             

            Zahlungen Exportvariablen

            {payment_row_payment_method_name}

             

            {payment_row_payment_method_reference}

             

            {payment_row_export_comment}

             

            Expression

            Man kann die erweiterte Funktion „Expression“ verwenden, um komplexe Abfragen durchzuführen. Die Abfragen definiert man mit „IF-Operatoren“.

            Hier ein paar Beispiele:

            Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze (B2C und B2B):

            I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_vat == '' and $eu_country_iso != 'DE'}10{/if}

            Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze – nur B2C:

            I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_vat == ''}10{/if}

            Gegenkonto anhand der Zahlungsmethode

            19:expr#{if $export_mode == "credit_note"}AAAA{else}BBBB{/if}
            Gegenkonto anhand des ersten Buchstaben des Kunden-Nachnamens
             
            H:expr#{if $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "A"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "B"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "C"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "D"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "E"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "F"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "G"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "H"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "I"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "J"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "K"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "L"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "M"}12345{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "N"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "O"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "P"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Q"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "R"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "S"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "T"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "U"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "V"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "W"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "X"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Y"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Z"}6789{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Ä"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Ö"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Ü"}1111{else}{/if}

            Erlöskonto anhand der Zahlungsmethode

            19:expr#{if $payment_method=="prepayment"}11201{elseif $payment_method=="cash"}12345{else}default{/if}

            Erlöskonto anhand des Herstellers

            19:expr#{if $manufacturer_name == 'MANUFACTURER_NAME'}VALUE{/if}

            Individuelles Erlöskonto bei Gutschrift

            19:expr#{if $export_mode == "credit_note"}AAAA{else}BBBB{/if}

            OSS-Verfahren

            Die Versionsnummer muss auf 700-12 eingestellt sein.

            In der Spaltenkonfiguration ist folgendes einzutragen:

            AN:expr#{if $eu_vat != ""}{eu_vat}{else}{shipping_country_iso}{/if}
            AO:{eu_tax_rate}
            DS:{origin_country_iso}
            DT:{origin_tax_rate}

            Beispiel für EU-Länder

            Verwende nur die Länder welche für Dich relevant sind.

            Hier ein Beispiel für Belgien B2C (MwSt:Erlöskonto::ISO-Code):

            21:8320000::BE
            12:8320000::BE
            6:8320000::BE

            Hier ein Beispiel für Österreich B2B (MwSt:Erlöskonto:VAT:ISO-Code):

            0:8320000:VAT:AT

            Hier eine Beispiel Konfiguration mit allen EU-Ländern und separaten Erlöskonto:

            21:8320000::BE
            12:8320000::BE
            6:8320000::BE
            20:8328600::BG
            9:8328600::BG
            25:8320100::DK
            20:8328300::EE
            9:8328300::EE
            24:8326000::FI
            10:8326000::FI
            14:8326000::FI
            20:8323000::FR
            10:8323000::FR
            5.5:8323000::FR
            24:8326100::GR
            13:8326100::GR
            23:8327000::IE
            9:8327000::IE
            13.5:8327000::IE
            22:8324000::IT
            10:8324000::IT
            5:8324000::IT
            25:8327100::HR
            13:8327100::HR
            5:8327100::HR
            21:8328400::LV
            12:8328400::LV
            5:8328400::LV
            21:8328500::LT
            12:8328500::LT
            9:8328500::LT
            17:8322100::LU
            8:8322100::LU
            18:8325100::MT
            7:8325100::MT
            21:8325000::NL
            9:8325000::NL
            20:8321000::AT
            13:8321000::AT
            10:8321000::AT
            23:8324100::PL
            8:8324100::PL
            5:8324100::PL
            23:8329000::PT
            13:8329000::PT
            6:8329000::PT
            19:8328700::RO
            9:8328700::RO
            5:8328700::RO
            25:8321100::SE
            12:8321100::SE
            6:8321100::SE
            20:8328100::SK
            10:8328100::SK
            22:8328800::SI
            9.5:8328800::SI
            21:8322000::ES
            10:8322000::ES
            21:8323100::CZ
            15:8323100::CZ
            10:8323100::CZ
            27:8328000::HU
            18:8328000::HU
            5:8328000::HU
            19:8328900::CY
            9:8328900::CY
            5:8328900::CY
            0:8125000:VAT

            Sollen die Versandkosten auf ein separates Konto gebucht werden, dann muss folgendes hinzugefügt werden, z.B:

            20:8321001:SHIPPING:AT

            Installation

            1. Lade den den FTP Client FileZilla herunter (https://filezilla-project.org/). Alternativ geht auch jeder andere FTP Client.
            2. Laden dann das gekaufte Export für Datev Plugin vom Magento Store herunter
            3. Entpacke die Dateien und laden die Dateien mithilfe des FTP Clients auf Deinen Server in das Verzeichnis app/code
            4. Verbinden Dich über SSH und führe folgende Befehle aus um das Plugin zu installierten
            • bin/magento module:enable Iwv_Datev –clear-static-content
            • bin/magento setup:upgrade
            • bin/magento setup:di:compile
            • bin/magento cache:clean

            Konfiguration

            Konfiguration des DATEV Plugins

            Scrolle nach erfolgreicher Aktivierung des Plugins im selben Fenster etwas nach unten, um zur Konfiguration des DATEV Plugins zu gelangen.

            DATEV anpassen

            • Versionsnummer

            Du kannst die Schnittstellen Version für das DATEV-Format auswählen: 510: Stand Oktober 2015 (Standard) 700: Stand Oktober 2018

            • Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen

            Trage hier die Werte ein Welche Du von Deinem Steuerberater erhalten hast.

            • Shop Land

            Auswahl des Landes Deines Online-Shops.

            • Sachkontennummernlänge

            Sachkontenlänge, die in der Datei verwendet wird. z.B.: Kleinste Sachkontennummernlänge = 4 Daraus ergibt sich dann für Debitoren/Kreditoren 5 Stellen

            • Modus

            Die Soll-/Haben-Kennzeichnung des Umsatzes bezieht sich auf das Konto, das in den Feldern Erlöse angegeben wird.

            • Dokumenttyp Rechnungen, Dokumenttyp Gutschriften

            Auswahl der Dokumenttypen welche exportiert werden sollen. Mehrfachauswahl möglich. In der Regel reicht die Voreinstellung für die meisten Shops aus. Solltest Du eigene Dokumenttypen verwenden dann müsstest Du diese hier auswählen.

            Erlöskonten

            19:8413
            16:8413
            7:8331
            5:8331
            0:8000

            Die Formularfelder „Erlöse“ werden wie folgt behandelt: Wenn Du z.B. in das Feld Erlöse den Wert 19:8413 eintragen, dann bedeutet dies, dass alle Umsätze mit 19% USt. das Gegenkonto 8413 erhalten.

            Ergänze nun immer in einer neuen Zeile alle weiteren von Dir benötigte Werte, die Dein Steuerberater erhalten soll.

            Spaltenkonfiguration

            K: {order_number}
            U: Eigene Beschreibung
            V: {billing_firstname} {billing_lastname}
            AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}
            Zusammensetzung: Spalte:{Variable} oder individueller Text oder beides zusammen

            Hinweis: Auf diese Art können ALLE Spalten je nach Bedarf belegt werden. Wobei „Spalte“, die Spalte aus der CSV-Datei ist und die Variable aus der weiter unten stehenden vordefinierten Liste ausgewählt werden kann.

            Expression

            Man kann die erweiterte Funktion „Expression“ verwenden, um komplexe Abfragen durchzuführen. Die Abfragen definiert man mit „IF-Operatoren“.

            Hier ein paar Beispiele:

            Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze (B2C und B2B):

            I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_vat == '' and $eu_country_iso != 'DE'}10{/if}

            Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze – nur B2C:

            I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_vat == ''}10{/if}

            Gegenkonto anhand der Zahlungsmethode

            19:expr#{if $export_mode == "credit_note"}AAAA{else}BBBB{/if}
            Gegenkonto anhand des ersten Buchstaben des Kunden-Nachnamens
             
            H:expr#{if $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "A"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "B"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "C"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "D"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "E"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "F"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "G"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "H"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "I"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "J"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "K"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "L"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "M"}12345{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "N"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "O"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "P"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Q"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "R"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "S"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "T"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "U"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "V"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "W"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "X"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Y"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Z"}6789{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Ä"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Ö"}1111{elseif $shipping_lastname|substr:0:1|ucfirst == "Ü"}1111{else}{/if}

            Erlöskonto anhand der Zahlungsmethode

            19:expr#{if $payment_method=="prepayment"}11201{elseif $payment_method=="cash"}12345{else}default{/if}

            Erlöskonto anhand des Herstellers

            19:expr#{if $manufacturer_name == 'MANUFACTURER_NAME'}VALUE{/if}

            Individuelles Erlöskonto bei Gutschrift

            19:expr#{if $export_mode == "credit_note"}AAAA{else}BBBB{/if}

            OSS-Verfahren

            Die Versionsnummer muss auf 700-12 eingestellt sein.

            In der Spaltenkonfiguration ist folgendes einzutragen:

            AN:expr#{if $eu_vat != ""}{eu_vat}{else}{shipping_country_iso}{/if}
            AO:{eu_tax_rate}
            DS:{origin_country_iso}
            DT:{origin_tax_rate}

            Beispiel für EU-Länder

            Verwende nur die Länder welche für Dich relevant sind.

            Hier ein Beispiel für Belgien B2C (MwSt:Erlöskonto::ISO-Code):

            21:8320000::BE
            12:8320000::BE
            6:8320000::BE

            Hier ein Beispiel für Österreich B2B (MwSt:Erlöskonto:VAT:ISO-Code):

            0:8320000:VAT:AT

            Hier eine Beispiel Konfiguration mit allen EU-Ländern und separaten Erlöskonto:

            21:8320000::BE
            12:8320000::BE
            6:8320000::BE
            20:8328600::BG
            9:8328600::BG
            25:8320100::DK
            20:8328300::EE
            9:8328300::EE
            24:8326000::FI
            10:8326000::FI
            14:8326000::FI
            20:8323000::FR
            10:8323000::FR
            5.5:8323000::FR
            24:8326100::GR
            13:8326100::GR
            23:8327000::IE
            9:8327000::IE
            13.5:8327000::IE
            22:8324000::IT
            10:8324000::IT
            5:8324000::IT
            25:8327100::HR
            13:8327100::HR
            5:8327100::HR
            21:8328400::LV
            12:8328400::LV
            5:8328400::LV
            21:8328500::LT
            12:8328500::LT
            9:8328500::LT
            17:8322100::LU
            8:8322100::LU
            18:8325100::MT
            7:8325100::MT
            21:8325000::NL
            9:8325000::NL
            20:8321000::AT
            13:8321000::AT
            10:8321000::AT
            23:8324100::PL
            8:8324100::PL
            5:8324100::PL
            23:8329000::PT
            13:8329000::PT
            6:8329000::PT
            19:8328700::RO
            9:8328700::RO
            5:8328700::RO
            25:8321100::SE
            12:8321100::SE
            6:8321100::SE
            20:8328100::SK
            10:8328100::SK
            22:8328800::SI
            9.5:8328800::SI
            21:8322000::ES
            10:8322000::ES
            21:8323100::CZ
            15:8323100::CZ
            10:8323100::CZ
            27:8328000::HU
            18:8328000::HU
            5:8328000::HU
            19:8328900::CY
            9:8328900::CY
            5:8328900::CY
            0:8125000:VAT

            Sollen die Versandkosten auf ein separates Konto gebucht werden, dann muss folgendes hinzugefügt werden, z.B:

            20:8321001:SHIPPING:AT

            Expression

            Mit der erweiterten Funktion „Expression“ kannst Du komplexe Abfragen durchführen. Die Abfragen werden mit IF- Operatoren definiert.

            Hier ein paar Beispiele:

            Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze (B2C und B2B):

            I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_country_iso != 'DE'}10{/if}

            Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze – nur B2C:

            I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_vat == '' and $eu_country_iso != 'DE'}10{/if}

            Gegenkonto anhand der Zahlungsmethode

            H:expr#{if $payment_method=='SwagPaymentPayPalUnified'}10000{elseif $payment_method=='bestit_klarna_payments_pay_now'}1411{elseif $payment_method=='prepayment'}1410{else}default{/if}

            Erlöskonto anhand der Zahlungsmethode

            19:expr#{if $payment_method=="prepayment"}11201{elseif $payment_method=="cash"}12345{else}default{/if}

            Erlöskonto anhand des Herstellers

            19:expr#{if $manufacturer_name == 'MANUFACTURER_NAME'}VALUE{/if}

            Export

            Klicke im Menu auf Bestellungen -> DATEV um den Export durchzuführen.

            Export auswählen

            Wähle das Datum aus für Welches der DATEV-Export generiert werden soll. Danach klicke auf den blauen Button Export um den Export zu starten.

            Export Optionen

            1. Dokumente herunterladen

            Wenn man dieses Feld ankreuzt, werden alle Rechnungen oder Gutschriften zusammen mit der DATEV-CSV-Datei als „.zip“ heruntergeladen.

            2. Stammdaten exportieren

            Wenn man dieses Kästchen ankreuzt, werden alle Kundendaten (Name, Adresse, etc.) exportiert.

            Wenn man auf Export startenklickt wird eine CSV-Datei (EXTF) erstellt, die Ihr Steuerberater in das von ihm verwendete DATEV-Programm importieren kann, um alle Ihre Umsätze zu erfassen und zu prüfen.

            Konsolen-Befehle

            Mithilfe der Konsolenbefehle kannst Du den Export automatisieren.

            fromDate2022-01-01 (Y-m-d format)
            untilDate2022-02-01 (Y-m-d format)
            exportCustomerstrue/false (default: false)
            exportDocumentstrue/false (default: false)
            exportPath/home/me/export.zip (default exports to /tmp)
            channelId98432def39fc4624b33213a56b8c944d (default empty which export from all channels)
            documentTypeall / credit_note / invoice / payments, default: all

            Beispiel:

            bin/console datev:export --fromDate="2020-01-01" --untilDate="2020-02-01" --exportCustomers=true --exportDocuments=true --exportPath=/var/www/html/export.zip --channelId=98432def39fc4624b33213a56b8c944d --documentType="invoice"

            DMS

            Behalte jederzeit Überblick über Deine Dokumente.

            Das Plugin bietet Dir eine Übersicht aller erstellten Dokumente und hilft Dir diese nach Typ, Datum und Kunde zu sortieren. Es besteht zudem die Möglichkeit die Dokumente einzeln oder alle auf einmal mit nur einem Klick herunter zu laden.

            • Automatische Rechnungserstellung sobald sich der Bestellstatus ändert (definierbar)
            • Manuelle Rechnungserstellung
            • Dokumente löschen

            Highlights

            • Übersicht aller vorhandenen Dokumente mit Filterfunktion
            • Mit nur einem Klick alle Dokumente auf einmal herunterladen
            • Sortierfunktion aller Dokumente wie z.B. Rechnungen, Lieferschein, Gutschriften etc., nach Datum und Kunden
            • Automatische Rechnungserstellung (Rechnungen können auch manuell erstellet werden)
            • Dokumente löschen

            Features

            • Übersicht aller Dokumente
            • Automatische Rechnungserstellung sobald sich der Bestellstatus ändert (definierbar)
            • Manuelle Rechnungserstellung
            • Dokumente löschen
            • Alle Dokumente als eine PDF- Datei herunterladbarer (eignet sich sehr gut um alle Rechnungen auf einmal ausdrucken zu können)

            Screenshots

            Installation

            Plugin aktivieren

            Über das Linke Seitenmenü Erweiterungen → Meine Erweiterungen öffnest Du den Plugin ManagerÜber den Toogle Button kannst Du das Plugin aktivieren.

            Konfiguration

            Über den Plugin Manager kann auch die Konfiguration des Plugin geöffnet werden.

            Hier kannst Du den Dokumentennamen festlegen sowie die automatische Rechnungserstellung einstellen.

            Benutzeroberfläche

            Über Bestellungen → DMS  kommst Du zur Benutzeroberfläche. Auf der Benutzeroberfläche werden Dir alle Dokumente angezeigt. Hier kannst Du Dokumente löschen oder nach eigenen Kriterien Filtern lassen.

            Kaufen

            Um das DMS Plugin (Belegeübersicht / Document Management System) zu erwerben besuche bitte unseren Shopware-Store unter folgendem Button:

            Konfiguration

            Konfiguration des DATEV Plugins

            Klicke auf das IWV Icon (1.) in der linken Sidebar und anschließend auf DATEV Konfiguration (2.)

            DATEV anpassen

            • Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen

            Trage hier die Werte ein Welche Du von Deinem Steuerberater erhalten hast.

            • Versionsnummer

            Du kannst die Schnittstellen Version für das DATEV-Format auswählen: 510: Stand Oktober 2015 (Standard) 700: Stand Oktober 2018

            • Sachkontennummernlänge

            Sachkontenlänge, die in der Datei verwendet wird. z.B.: Kleinste Sachkontennummernlänge = 4 Daraus ergibt sich dann für Debitoren/Kreditoren 5 Stellen

            Erlöskonten

            Die Formularfelder „Erlöse“ werden wie folgt behandelt: Wenn Du z.B. in das Feld Erlöse den Wert 19:8400 eintragen, dann bedeutet dies, dass alle Umsätze mit 19% USt. das Erlöskonto 8400 erhalten.

            Ergänze nun immer in einer neuen Zeile alle weiteren von Dir benötigte Werte, die Dein Steuerberater erhalten soll.

            Umsatzerlöse innerhalb Deutschlands

            19:8400
            7:8300
            0:8000

            Umsatzerlöse aus EU-Lieferungen

            19:8400
            7:8300
            0:8125:VAT

            Umsatzerlöse Lieferungen in Drittländer

            d:8338

            Spaltenkonfiguration

            K: {order_number}
            U: Eigene Beschreibung
            V: {billing_firstname} {billing_lastname}
            AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}
            Zusammensetzung: Spalte:{Variable} oder individueller Text oder beides zusammen

            Hinweis: Auf diese Art können ALLE Spalten je nach Bedarf belegt werden. Wobei „Spalte“, die Spalte aus der CSV-Datei ist und die Variable aus der weiter unten stehenden vordefinierten Liste ausgewählt werden kann.

            Artikel

            Expression

            Mit der erweiterten Funktion „Expression“ kannst Du komplexe Abfragen durchführen. Die Abfragen werden mit IF- Operatoren definiert.

            Hier ein paar Beispiele:

            Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze (B2C und B2B):

            I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_country_iso != 'DE'}10{/if}

            Buchungsschlüssel für nicht in Deutschland steuerbare Umsätze – nur B2C:

            I:expr#{if $eu_country_iso != '' and $eu_vat == '' and $eu_country_iso != 'DE'}10{/if}

            Gegenkonto anhand der Zahlungsmethode

            H:expr#{if $payment_method=='SwagPaymentPayPalUnified'}10000{elseif $payment_method=='bestit_klarna_payments_pay_now'}1411{elseif $payment_method=='prepayment'}1410{else}default{/if}

            Erlöskonto anhand der Zahlungsmethode

            19:expr#{if $payment_method=="prepayment"}11201{elseif $payment_method=="cash"}12345{else}default{/if}

            Erlöskonto anhand des Herstellers

            19:expr#{if $manufacturer_name == 'MANUFACTURER_NAME'}VALUE{/if}

            Beispiele & Variablen

            Anwendungsbeispiel

            K: {order_number}
            U: Eigene Beschreibung
            V: {billing_firstname} {billing_lastname}
            AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}

            Erklärung des Anwendungsbeispiels

            K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
            U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
            V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
            AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werden

            Variablen

            Shop ID{shop_id}
            Rechnungsnummer{invoice_number}
            Rechnungsdatum{invoice_date}
            Bestellnummer{order_number}
            Bestelldatum{order_date}
            Bestellung bezahlt am{order_payment_date}
            Bezahlstatus{order_payment_status}
            magnalister support{channel_name}
            magnalister support{channel_order_number}
            Kundennummer{customer_number}
            Kunden E-Mail{customer_email}
            Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.){payment_method}
            Zahlungsinformationen{payment_row}
            Herstellername{manufacturer_name}
            EU-Land ISO{eu_country_iso}
            EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer{eu_vat}
            EU-Umsatzsteuersatz{eu_tax_rate}
            Herkunftsland Umsatzsteuersatz{origin_tax_rate}
            Herkunft Land ISO{origin_country_iso}
            Position DATEV-Typ{position_datev_type}
            Position Nummer{position_number}
            Position Name{position_name}
            Position Einzelpreis{position_single_price}
            Position Menge{position_quantity}
            Positionstyp{position_type}
            Position Umsatzsteuersatz{position_tax_rate}

            Beispiel

            BezeichnungBeschreibung
            19:840019 % MwSt-Satz werden auf das Konto 8400 gebucht
            19:8400:VAT...nur wenn UST-ID hinterlegt ist
            19:8400:VAT:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und die Lieferung nach Österreich erfolgt
            19:8400:SHIPPING... nur für die Versandkosten
            19:8400:SHIPPING:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und es sich um die Versandkosten handelt
            19:8400:VAT-SHIPPING... nur für Versandkosten wenn UST-ID hinterlegt ist
            19:8400:VAT-SHIPPING:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und es sich um die Versandkosten handelt
            19:8400::AT... für Lieferungen nach Österreich (Achtung: zwei Mal "::" benötigt)
            19:8400:COUPON... wenn ein Gutschein eingelöst wurde
            19:8400:COUPON:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde und die Lieferung nach Österreich erfolgt
            19:8400:VAT-COUPON... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde
            19:8400:VAT-COUPON:AT... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und ein Gutschein eingelöst wurde

            Datei Upload für Bestellungen

            Datei Upload für Bestellungen

            Im Bestellungensformular erscheint nach erfolgter Aktivierung des Plugins eine neue Karte „Datei Upload für Bestellungen“.

            Von hieraus kannst Du direkt oder automatisiert nach Änderung des Bestell Status eine E-Mail an den Kunden mit Datei Anhang versenden.

            Installation

            Rufe den Plugin Manager auf und klicken Sie auf das +.

            Im Popup Fenster klicke dann auf aktivieren

            Captcha Suite

            Captcha Suite

            Im Bestellungensformular erscheint nach erfolgter Aktivierung des Plugins eine neue Karte „Datei Upload für Bestellungen“.

            Von hieraus kannst Du direkt oder automatisiert nach Änderung des Bestell Status eine E-Mail an den Kunden mit Datei Anhang versenden.

            Highlights

            • Unterstützt Google reCAPTHA Invisible (v3), hCaptcha, Number Challenge und Honeycomb
            • Option für ein Overlay, das die Benutzernavigation verhindert, wenn die Cookies nicht akzeptiert werden
            • Fügt ein Kontrollkästchen für erforderliche Cookies im Cookie-Manager hinzu
            • Skripte und Assets von Drittanbietern werden heruntergeladen, wenn der Kunde das Formular auswählt

            Screenshots

            Installation

            Rufe den Plugin Manager auf und klicken Sie auf das +.

            Im Popup Fenster klicke dann auf aktivieren

            Belegtransfer (BEDI)

            Durch den Export wird Dir eine Zip-Datei erstellt. In dieser findest Du die Buchungssätze im DATEV Format (CSV Datei) sowie alle Belege für das digitale Belegbuchen als Zip-Datei verpackt (Belege-XML.zip)

            Du kannst die komplette Datei an Deinen Steuerberater weiterleiten. Dein Steuerberater kann dann den Belegtransfer im DATEV Unternehmen Online durchführen.

            Hinweis:

            Die Verarbeitung der document.xml und der Belege erfolgt in der ZIP-Datei (NICHT ENTZIPPEN) über den DATEV Belegtransfer. Dort muss zwingend hinterlegt werden, dass es sich um ein XML-Format handelt:

            – der Belegtyp ist egal
            – Die CSV-Datei wird über die Stapelverarbeitung in DATEV Rechnungswesen hochgeladen

            Weitere Informationen zum DATEV Belegtransfer (Erste Schritte) findest Du hier:

            DATEV Belegtransfer – Erste Schritte (Externer Link)

            Konsolen-Befehle

            Mithilfe der Konsolenbefehle kannst Du den Export automatisieren.

            fromDate2022-01-01 (Y-m-d format)
            untilDate2022-02-01 (Y-m-d format)
            exportCustomerstrue/false (default: false)
            exportDocumentstrue/false (default: false)
            exportPath/home/me/export.zip (default exports to /tmp)
            channelId98432def39fc4624b33213a56b8c944d (default empty which export from all channels)
            documentTypeall / credit_note / invoice / payments, default: all

            Beispiel:

            bin/console datev:export --fromDate="2020-01-01" --untilDate="2020-02-01" --exportCustomers=true --exportDocuments=true --exportPath=/var/www/html/export.zip --channelId=98432def39fc4624b33213a56b8c944d --documentType="invoice"

            CSV Exporter - Dokumente

            Erstelle mit nur einem Klick ein CSV Export aus einem oder mehreren Deiner Dokumente. Einfach das Datum und die Dokumente auswählen und kindeleicht den CSV-Export erstellen. In der Konfiguration kannst Du die Kopfzeile sowie die Spalten individuell nach Deinen Bedürfnissen anpassen.

            Highlights

            • CSV Export aus einem oder mehreren Deiner Dokumente erstellen
            • Sehr flexibel konfigurierbar

            Screenshots

            Installation

            Plugin aktivieren

            Tätige den Regler in Erweiterungen -> Meine Erweiterungen um das Plugin „CSV Exporter – Dokumente“ zu aktivieren.

            Profile Liste

            Liste der Profile

            Du findest die Liste der Exportprofile, indem du zu Bestellungen -> Export Dokumente gehst und auf Profile verwalten klickst.

            Auf der Profilübersichtsseite findest du eine Übersicht all deiner Profile. Du kannst sie nach Erstellungsdatum durchsuchen und Aktionen wie Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen aus dem Listenmenü durchführen. Bitte beachte, dass das Standardprofil nicht gelöscht werden kann. Außerdem hast du die Möglichkeit, bei Bedarf ein neues Profil mit der gewünschten Konfiguration für deine Exporte zu erstellen.

            Konfiguration

            Nachdem du dich entschieden hast, ein Profil zu erstellen oder zu bearbeiten, wirst du zur Profildetailseite weitergeleitet. Die Seite ist in folgende Abschnitte unterteilt:

            Allgemeine Einstellungen

            In diesem Abschnitt kannst du den Titel und die Beschreibung des Profils bearbeiten. Der „Titel“ ist ein Pflichtfeld und darf nicht leer sein

            CSV-Zeilen-Editor

            Verwende diesen Abschnitt, um Zeilen für die CSV-Exportdatei zu bearbeiten oder neue zu erstellen. Du kannst die Reihenfolge der Zeilen nach Belieben ändern, indem du die Buchstaben auf der linken Seite der Editorliste änderst oder das linke Symbol auf jeder Zeile verwendest, um die entsprechende Spalte per Drag & Drop zu verschieben. Klicke auf ‚Neue Spalte hinzufügen‚, um eine neue Spalte mit einer Überschrift für die CSV-Datei zu erstellen.

            Wenn du auf ‚Verfügbare Variablen‚ klickst, kannst du prüfen, welche Variablen du verwenden kannst, und den entsprechenden Wert kopieren.

            Du kannst auf die Schaltfläche „Variablen“ klicken, um ein Modalfenster zu öffnen, das eine Liste aller verfügbaren Variablen enthält. Durch Ausfüllen des Suchfelds kannst du filtern und schließlich die gewünschte Variable für die entsprechende Spalte auswählen.

            Wenn du ein einfacheres Formular wünschst, kannst du auf die Schaltfläche „Ansicht wechseln“ klicken und die Spalten und Zeilen der CSV-Exportdatei ausschließlich im Textformat bearbeiten.

            Einstellungen

            In diesem Abschnitt kannst du die Konfiguration der CSV-Exportdatei ändern. Beachte, dass in der Standarddateinamenkonvention „{from_date}“ und „{until_date}“ durch die Daten ersetzt werden, die du während des Exports auswählst.

            Unter Timezone muss die Zeitzone des Shops ausgewählt werden. Für deutsche Shops (Verkäufe aus Deutschland heraus) ist das „Europe/Berlin“. Dies ist deshalb wichtig, da in der Datenbank die Daten in UTC gespeichert werden. Damit es zum richtigen Export der Daten, des ausgewählten Zeitraumes, kommt ist die Auswahl der richtigen Zeitzone wichtig.

            Filter

            Konfiguriere die Filterfelder, um festzulegen, welche Daten exportiert werden sollen.

            Variablen

            Field NameField Value
            Rechnungsadresse: Adresse{billing_address}
            Rechnungsadresse: Stadt{billing_city}
            Rechnungsadresse: Firma{billing_company}
            Rechnungsadresse: Land ISO{billing_country_iso}
            Rechnungsadresse: Land{billing_country}
            Rechnungsadresse: Vorname{billing_firstname}
            Rechnungsadresse: Nachname{billing_lastname}
            Rechnungsadresse: Telefon{billing_phone}
            Rechnungsadresse: PLZ{billing_postal_code}
            Rechnungsadresse: USt-IdNr.{billing_vat}
            Kunden Gruppenname{customer_group_name}
            Kundendaten: E-Mail{customer_email}
            Kundennummer{customer_number}
            Kundendaten: USt-IdNr.{customer_vat}
            Liefermethode{delivery_method}
            Dokument-Datum{document_date}
            Dokument-Nummer{document_number}
            Dokumenten-Typ{document_type}
            Saldo{documents_balance}
            Bestelldatum und Uhrzeit{order_date_time}
            Bestelldatum{order_date}
            Bestellnummer{order_number}
            Bestell-Steuersatz{order_single_tax}
            Bestellgesamtbetrag (netto){order_total_net}
            Bestellgesamtbetrag (Steuern){order_total_taxes}
            Bestellgesamtbetrag{order_total}
            Auftrags-Transaktions-ID{order_transaction_id}
            Zahlungsmethode{payment_method}
            Positionsbruttobetrag{position_gross}
            Positionname{position_name}
            Positionsnettobetrag{position_net}
            Positionsoptionen{position_options}
            Positionsmenge{position_quantity}
            Positionsteuersatz{position_tax_rate}
            Positionsteuern{position_taxes}
            Positionstyp{position_type}
            Positionsgewicht{position_weight}
            Produkt-EAN{product_ean}
            Herstellername des Produkts{product_manufacturer_name}
            Herstellernummer des Produkts{product_manufacturer_number}
            Produktname{product_name}
            Produktnummer{product_number}
            Nettopreis{product_net}
            Bruttopreis{product_gross}
            Einkaufspreis (Netto){product_purchase_price_net}
            Einkaufspreis (Brutto){product_purchase_price_gross}
            Verkaufskanal-ID{sales_channel_id}
            Verkaufskanal{sales_channel_name}
            Lieferadresse: Adresse{shipping_address}
            Lieferadresse: Stadt{shipping_city}
            Lieferadresse: Firma{shipping_company}
            Lieferadresse: Land-ISO{shipping_country_iso}
            Lieferadresse: Land{shipping_country}
            Vorname (Versand){shipping_firstname}
            Nachname (Versand){shipping_lastname}
            Lieferadresse: Telefon{shipping_phone}
            Lieferadresse: PLZ{shipping_postal_code}
            Lieferadresse: USt-IdNr.{shipping_vat}
            Benutzerdefiniertes Feld des Produkts{product_cf_TECHNICAL NAME}
            Benutzerdefiniertes Feld der Bestellung{order_cf_TECHNICAL NAME}
            Einzel-Steuer{document_single_tax}
            Gesamtsteuer{document_total_taxes}
            Gesamtsumme{document_total}
            Gesamt (Netto){document_total_net}
            Stripe-Source-ID{stripe_source_id}
            Stripe-Gebühr-ID{stripe_charge_id}
            Stripe-Intent-ID{stripe_intent_id}
            Ausdruck{expr}

            Export

            Nach der Installation wurde bereits ein Standardprofil mit einer grundlegenden Konfiguration erstellt, das für den Export verwendet werden kann. Gehe zur Exportseite, indem du zu Bestellungen -> Export Dokumente navigierst. Gib den Datumsbereich ein, für den du Daten exportieren möchtest, und klicke auf die Schaltfläche „Exportieren“